采購物流管理方案設(shè)計(jì)

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　　一、通則

　�。ㄒ唬┻m用范圍

　　項(xiàng)目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材等；對(duì)外分包的包工包料類材料

　　采購不適合本辦法。

　　（二）材料種類

　　1、從采購環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來說分為如下三類

　�。�1）種類和定義

　　種類

　　定義

　　公司采購

　　公司確定供應(yīng)商，公司簽訂合同，公司采購，公司付款

　　公司選定

　　公司確定供應(yīng)商，公司簽訂合同，項(xiàng)目采購，項(xiàng)目付款

　　項(xiàng)目采購

　　項(xiàng)目確定供應(yīng)商，項(xiàng)目簽訂合同（公司參與合同會(huì)簽），項(xiàng)目采購，項(xiàng)目付款

　　（2）材料分類流程

　　a、在每一項(xiàng)目開工前由公司采購部門起草《項(xiàng)目材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核，報(bào)總經(jīng)理審批確定，清單以外材料視同項(xiàng)目采購。

　　B、生效后的《項(xiàng)目材料分類清單》由綜合部門頒布，并抄送成本管理部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門、工程管理部門及相關(guān)項(xiàng)目部。

　　2、從材料的采招周期來說，分以下兩類。

　　種類

　　定義

　　年度材料

　　為公司常年使用的物料，通過年度的招投標(biāo)確定若干常年合作的供應(yīng)商后可解決材料的'供應(yīng)問題

　　項(xiàng)目材料

　　圍繞項(xiàng)目施工所使用的物料，其供應(yīng)商以項(xiàng)目的起止為合作周期

　�。ㄈ�）以下所說材料采購須遵循原則

　　1、因客觀原因，對(duì)采購單價(jià)在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購，按“零星采購”流程辦理審批，并嚴(yán)格履行比價(jià)（綜合對(duì)比）手續(xù)。

　　2、每宗采購，必須按規(guī)范填寫《申購單》，嚴(yán)禁先采購后補(bǔ)申購，或申購未經(jīng)審批直接采購等現(xiàn)象，由公司財(cái)務(wù)部門或各項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)把關(guān)監(jiān)督每宗申購都有對(duì)應(yīng)的申購單。

　　3、項(xiàng)目采購部門需及時(shí)更新并查看各項(xiàng)材料的已入庫數(shù)量，根據(jù)入庫量與合同總量的對(duì)比，正確選擇審批流程，同時(shí)對(duì)超合同金額的采購及時(shí)重新簽署合同或補(bǔ)充協(xié)議，避免合同外申購，對(duì)采購額超出合同額1萬元以上（含一萬元），或供貨量、價(jià)款須超出合同暫定總價(jià)的1%的，超出部分必須簽訂補(bǔ)充協(xié)議，否則，相關(guān)材料款不得準(zhǔn)予結(jié)算或報(bào)銷。

　　4、對(duì)需現(xiàn)購的材料如其借資額在申購的審批范圍內(nèi)，采購部門可憑經(jīng)審批的《申購單》直接辦理借資。

　�。ㄋ模└絼t

　　1、本辦法由公司綜合部門負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。

　　2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

　　二、公司采購類材料采購流程

　　（一）職責(zé)分工

　　1、公司采購部門

　　負(fù)責(zé)匯集局部《公司采購類》的計(jì)劃、申購提起、采購實(shí)施、結(jié)合庫存量審核數(shù)量合理性，臺(tái)賬建立等工作。

　　2、工程管理部門

　　負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目提交的月度材料計(jì)劃及“公司采購類”《材料（設(shè)備）申購單》（以下簡(jiǎn)稱《申購單》）的必要性與合理性，項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)組織材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收工作。

　　3、成本管理部門

　　負(fù)責(zé)“公司采購類”材料的計(jì)劃、《申購單》的審定工作。主要審核計(jì)劃及申購是否超出目標(biāo)成本等。

　　4、綜合部門

　　根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作流程，負(fù)責(zé)收集相關(guān)部門對(duì)于制度流程的修改意見，并對(duì)相關(guān)工作流程進(jìn)行修訂。

　　5、項(xiàng)目部

　　編制《月份材料需用計(jì)劃表》，并如期提交，同時(shí)，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作。

　　6、驗(yàn)收小組

　　驗(yàn)收小組是材料驗(yàn)收工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。小組成員至少包括：項(xiàng)目工程師、項(xiàng)目采購部門、項(xiàng)目倉庫等，公司采購部門、工程管理部門等根據(jù)材料情況參與工程材料的入場(chǎng)驗(yàn)收。

　�。ǘ�）計(jì)劃的填報(bào)

　　1、計(jì)劃周期為30天（月），從當(dāng)月的26日——次月的25日有效，只針對(duì)年度材料編制，項(xiàng)目材料直接填報(bào)申購即可。

　　2、需用計(jì)劃的填報(bào)及審批

　�。�1）編制計(jì)劃：由項(xiàng)目部生產(chǎn)部門主導(dǎo)編制，注明物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時(shí)間、當(dāng)月分批使用量及使用部位等，公司采購部門補(bǔ)充單價(jià)、總價(jià)、下單時(shí)間等。

　�。�2）審批流程

　　審批環(huán)節(jié)

　　審批內(nèi)容

　　倉庫、預(yù)算部門、生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、審核計(jì)劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求、工程管理部門、審核計(jì)劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求、公司采購部門、審核價(jià)格的合理性、成本管理部門、審核價(jià)格的合理性及是否超出項(xiàng)目的目標(biāo)成本。

　　3、采購計(jì)劃的編制

　　公司采購部門根據(jù)各項(xiàng)目提交的需用計(jì)劃匯編《月度采購計(jì)劃》，經(jīng)公司采購部門確認(rèn)后按材料種類分配采購任務(wù)。

　�。ㄈ�）材料申購

　　1、對(duì)年度材料

　　《申購單》由公司采購部門根據(jù)采購計(jì)劃發(fā)起，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購。

　　2、對(duì)項(xiàng)目材料和未報(bào)計(jì)劃的年度材料

　　《申購單》由項(xiàng)目部生產(chǎn)部根據(jù)《物料采購前置表》提前發(fā)起，經(jīng)建筑項(xiàng)目部預(yù)算部門、倉庫、生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理審核后，送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批。

　　3、《申購單》由公司采購部門歸檔，對(duì)固定資產(chǎn)和高值周轉(zhuǎn)材還需抄送公司財(cái)務(wù)部門、工程管理部門。

　　4、公司采購材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收

　�。�1）材料進(jìn)場(chǎng)前知會(huì)

　　由公司采購部門根據(jù)供應(yīng)商到貨時(shí)間提前一天通知項(xiàng)目工程部門，由其組織驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組由項(xiàng)目工程部門、項(xiàng)目采購部門、監(jiān)理單位及項(xiàng)目經(jīng)理指定的相關(guān)人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據(jù)工程需要參與或監(jiān)督材料驗(yàn)收過程。

　　（2）驗(yàn)收

　　驗(yàn)收小組隨機(jī)抽取進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）進(jìn)行驗(yàn)收（如有材料樣板的材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，除按照以下內(nèi)容執(zhí)行外，還須按材料樣板封存驗(yàn)收的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行對(duì)板驗(yàn)收），材料驗(yàn)收主要檢查以下幾個(gè)方面：

　　a、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。

　　b、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

　　c、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

　　d、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

　　e、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　f、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

　�。�3）材料驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認(rèn)，項(xiàng)目采購部門辦理已驗(yàn)收材料的入庫手續(xù)。

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