[精華]工程材料管理制度15篇

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的工程材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工程材料管理制度1

　　為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調(diào)撥、保管、使用。

　　一、材料計劃：

　　采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：

　　根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的.損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬：

　　采購部應在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續(xù)上報：

　　材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務部。

　　五、五方對賬：

　　采購部應于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。

工程材料管理制度2

　　1、工程建筑用材料,根據(jù)所需實行統(tǒng)購統(tǒng)管。

　　2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃,由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員,材料員將材料計劃單報由公司總經(jīng)理批準后,方可購進。

　　3、工程所需消耗,材料員根據(jù)所需由材料員隨時購進,庫房內(nèi)不準積壓。

　　4、單項工程各類材料,根據(jù)本單項所需,計劃時不能超出實際所需的.1%。

　　5、工程所進行工地材料,交于庫房統(tǒng)一保管,單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。

　　6、材料員采購材料時要充分進行市場調(diào)查,將各類材料報價單報與公司總經(jīng)理審批,作到“貨比三家”后方可確定供應商。對既無生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗證,不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品,不準購進。

　　7、材料員購進材料交于工地保管員當面點清材料數(shù)量,開據(jù)三聯(lián)單簽字,并由工程負責人簽字后方可入庫。

　　8、材料員購進材料三聯(lián)單由保管員一份,材料員一份,供應商一份,結(jié)賬時實行三聯(lián)對賬方式予以結(jié)賬。

　　9、如發(fā)現(xiàn)合伙虛開材料入庫單,弄虛作假,欺詐行為時,當事人應承擔由此造成的一切后果。

　　10、材料購進后,材料員在每兩天之內(nèi)向公司總經(jīng)理申報簽字,超出兩天材料款不予報結(jié)。

　　11、材料入庫后,保管員要進行下賬并在一星期內(nèi),將三聯(lián)單報與公司財務部門,由公司財務部門與每一個供應商核對結(jié)賬一次。

工程材料管理制度3

　　1、采購及使用

　　1.1常用工具、材料由工程部倉庫管理人員,根據(jù)耗用規(guī)律和使用情況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。

　　對其他維修用品,由各班組根據(jù)需要報工程部審批采購。

　　1.2采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續(xù)。

　　1.3班組員工需領料時,應填寫領用單。

　　完成報修后,要在工作單上填寫清楚用料情況,由主管確認并對領用量和耗用量進行核銷,多余材料必須退回庫房。

　　1.4對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。

　　2、工具管理

　　2.1工程部工具分為部門級工具、專業(yè)級工具及個人工具三部分。

　　工具保管人必須認真建立工具臺帳,做到工具與臺帳相符。

　　2.2部門級工具歸庫管員負責保管及借出,各種電動工具原則上由工具倉庫統(tǒng)一保管,憑工具借用牌借用。

　　2.3專業(yè)自用工具由主管負責保管及使用,機房值班用工具,應放在固定的工具箱內(nèi)并排列整齊,工具箱應作為交接班內(nèi)容之一。

　　2.4根據(jù)工種的不同,檢修技工的常用工具,可由個人保管使用。

　　電焊、氣焊機等配套工具一般由電、氣焊工保管。

　　2.5所有工具保管人必須認真負責并保持工具的完好及使用功能。

　　工具保管人必須定期檢修并保養(yǎng)所屬工具,每月一次,以保證各類機具的正常使用。

　　2.6部門級工具的借用,必須執(zhí)行公用工具的臨時借用程序,借用人必須認真填寫工具借用記錄單,工具借用最長時間為三天,如因工作原因,需再繼續(xù)使用時,必須重新辦理借用手續(xù),工具用完后立即主動歸還,不得拖延。

　　2.7借用部門級工具歸還時,須由庫管員和使用人共同進行檢驗,如有遺失或損壞,須由使用人負責照價賠償,如借用工具時未按規(guī)定填寫公用工具借用記錄單,或無法確定使用人時,造成部門級工具的'遺失或損壞,由庫管員負責照價賠償。

　　2.8專業(yè)自用工具必須由主管進行每日清點,并保持完好,特別是常用小型工具,不得遺失或損壞,如有遺失或損壞,須由使用人照價賠償,如未能確定使用人,則由主管照價賠償。

　　2.9全體員工必須愛護工具,必須正確使用工具,凡不正確使用工具、不愛護工具并因此造成工具損壞者,將按工具原價賠償。

　　凡屬人為的工具損壞,均應酌情予以經(jīng)濟賠償。

　　2.10所有工具一律不得外借,如因情況特殊,必須經(jīng)工程師批準后方可借出,員工擅自外借、帶出,經(jīng)查實要嚴肅處理。

　　不得用工具干私活。

　　2.11所有工具要愛惜使用。

　　工具按規(guī)定的使用年限到期時,無論專業(yè)級工具還是個人領用工具,一律以舊換新。

　　3、對講機管理

　　3.1所有持機者,要按照'對講機使用說明'使用,并對本機負有監(jiān)護和管理責任。

　　若有損壞或丟失,持機者負責按價賠償。

　　3.2任何人不得外借對講機,若工作需要,必須經(jīng)工程師批準。

　　3.3持機者在工作時間內(nèi)必須攜帶對講機,并保持通訊暢通。

　　3.4所有使用對講機者,要正確持機,愛護天線,經(jīng)常保持對講機的清潔、安全、暢通。

　　3.5對講機要輕拿輕放,專人負責,不得亂拆、亂放,不用時關(guān)掉電源。

　　3.6持機者不得利用對講機聊天,談論與工作無關(guān)的事情。

　　3.7持機者利用對講機聯(lián)系工作時要簡明扼要,以免耽誤時間,影響其他人員使用。

　　4、質(zhì)量記錄《外借物品登記表》ed-tb-0309-112

工程材料管理制度4

　　一、

　　1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個人素質(zhì)。為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。

　　2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。

　　3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。

　　二、

　　1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。

　　2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。

　　3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

　　4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。

　　5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。

　　三、

　　1、制定材料采購計劃

　�、夙椖坎考俺杀绢A算部根據(jù)標后預算，合同價款結(jié)合工程實際需要進場一周后、兩周內(nèi)編制該項目總體采購計劃。

　�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y(jié)合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

　�、哿阈遣少徲媱澮�總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

　�、茼椖坎恳�提前10天送交采購計劃表到采購部。

　　2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調(diào)整計劃。

　　3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的.約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應商，確保及時到貨。

　　4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。

　　四、

　　1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經(jīng)理審批。

　　2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。

　　五、采購決算規(guī)定：

　　1、各供應商結(jié)算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結(jié)算憑證。

　　2、月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經(jīng)理批準，財務部付款。

　　六、材料入庫程序：

　　1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。

　　2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進行質(zhì)量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。

　　3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證，其中一聯(lián)交財務、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。

　　4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。

　　5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。

　　六、

　　1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。

　　2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調(diào)配或是退貨處理。

　　七、

　　施工單位領用材料，必須辦理領用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。

　　八、：

　　1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。

　　2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。

　　3、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理、庫管、財務人員共同參與，出售現(xiàn)金由財務會計接收，交公司財務部。

　　九

　　工程完工后會計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經(jīng)理審核。

工程材料管理制度5

　　第一章、現(xiàn)場材料的存放與管理制度

　　一、建立對進場材料的檢驗制度：

　　在組織材料分批進場時，除按規(guī)定時間及按施工平面布置

　　圖指定的堆放區(qū)域外，還必須對材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到：

　　1、必須根據(jù)進場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，并根據(jù)實際驗收情況作好記錄。經(jīng)過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。

　　2、必須按有關(guān)規(guī)定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質(zhì)量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。

　　3、各種構(gòu)、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質(zhì)量事故。

　　4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應的明細賬內(nèi)。

　　5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時處理�；�本要求是執(zhí)行：質(zhì)量不好照退，數(shù)量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經(jīng)濟手段把好材料進場關(guān)。

　　二、材料實行按定額用量供應制度：

　　現(xiàn)場材料的使用必須以施工定額為依據(jù)，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：

　　1、為了對材料在使用過程中監(jiān)督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數(shù)量，為班組實行干前預算，干中核算，干后結(jié)算提供了依據(jù)和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。

　　2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任，對節(jié)約部分要實行獎勵。

　　3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發(fā)牌子領料。根據(jù)牌子收回數(shù)量進行用料結(jié)算。

　　三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度：

　　除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現(xiàn)場后，都要通過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：

　　1、收料必須嚴格手續(xù)，做到無單不收料、無單不做帳，根據(jù)進場憑證進行驗收登帳。

　　2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。

　　3、發(fā)料應根據(jù)無單不發(fā)，急用先發(fā)，順序易出的.原則，力求做到速度快速、數(shù)量準確、規(guī)格對路、手續(xù)簡便。

　　4、要經(jīng)常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續(xù)；要經(jīng)常清理現(xiàn)場，整理回收余料，做到工完場清。

　　5、必須設卡建帳，收發(fā)料單據(jù)要及時記卡、記帳，實行日清月結(jié)、季抽查，竣工后盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。

　　第二章、現(xiàn)場機械設備使用管理制度

　　一、人機固定制度：

　　1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養(yǎng)負有直接責任。

　　2、實行人機固定制度，使現(xiàn)場施工機械的保管、保養(yǎng)工作落實到人。

　　3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。

　　4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內(nèi)分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的機械設備，則應設專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。

　　二、崗位責任制度：

　　1、在崗工人應遵守安全操作規(guī)程，并按安全技術(shù)交底要求來操作。

　　2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量，降低消耗。

　　3、人人都要愛護機械設備，嚴格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。

　　4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。

　　5、認真執(zhí)行交接班制度，填寫好機械設備的運轉(zhuǎn)記錄。

　　三、例行保養(yǎng)制度：

　　1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規(guī)定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養(yǎng)。

　　2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調(diào)整、緊固、防腐等例行性工作。

　　3、通過例行保養(yǎng)使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。

　　四、定期保養(yǎng)制度：

　　1、機械設備運轉(zhuǎn)到所規(guī)定的定額工時時，要停機進行保養(yǎng)。

　　2、保養(yǎng)周期根據(jù)機械設備使用說明書的規(guī)定和實際工作經(jīng)驗而制定。

　　3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養(yǎng)。

　　4、嚴格按照設備的保養(yǎng)間隔期，依據(jù)規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求，執(zhí)行維修保養(yǎng)。

工程材料管理制度6

　　工程項目材料計劃管理制度

　　材料計劃分為材料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類。

　　1）材料計劃負責人：

　�。�1）編制人：專業(yè)負責人

　　（2）審核人：項目負責人

　�。�3）審批人：總經(jīng)理

　　2）材料計劃編制

　�。�1）根據(jù)本工程的特點，在圖紙全部到位后7天內(nèi)，根據(jù)具體情況做本工程的總

　�。�2）備料計劃。

　�。�3）根據(jù)施工總進度計劃，在施工前一個月，各專業(yè)負責人做本專業(yè)施工用材料的備料計劃。其中備料計劃提前15天一式二份上報公司物資部，審批后將一份計劃交物資公司用以指導采購準備工作。根據(jù)本工程特點，對于圖紙或洽商不能滿足以上時間要求的施工段，根據(jù)圖紙分段到位情況，在圖紙到位后3—7天內(nèi)，各專業(yè)負責人編制本專業(yè)備料計劃，材料部門接到計劃后立即備料，以保證施工的進行。

　�。�4）每月25日，由專業(yè)技術(shù)負責人根據(jù)進度計劃做本專業(yè)下月的材料需用計劃；材料部門于每月30日前根據(jù)每個工程的`材料計劃將各工程的資金需用計劃報財務部門。

　�。�5）每月30日，由項目負責人將本工程當月的材料到場及使用情況報材料部門。

　�。�6）每月10—15日，各專業(yè)技術(shù)負責人根據(jù)工程的實際情況和變更、洽商等對本月材料計劃進行一次補充。

　　（7）材料部門根據(jù)月材料計劃和現(xiàn)場的施工進度組織材料進場。

　�。�8）材料計劃的編制應以施工圖為依據(jù)。計劃編制人員應熟悉定額及合同，材料計劃編制完成以后，由預算部門對照工程概預算進行復核，以提高計劃編制的準確性。材料需用計劃中填寫'上月庫存量'、本月計劃量，并加入一欄'至本月末累計使用量'（指同類材料累計）。

　�。�9）材料部門采購材料，超價購買時應由專業(yè)成本、材料和項目經(jīng)理共同分析后方可購買。

　�。�10）保證材料進場數(shù)量≤技術(shù)室計劃量≤收入量。

　�。�11）如果發(fā)現(xiàn)材料計劃不準確，造成材料閑置浪費，根據(jù)具體情況對相關(guān)責任人進行一定的經(jīng)濟處罰。

　�。�12）因材料計劃編制不及時或不完善，影響施工的，根據(jù)具體情況對相關(guān)責任人進行處罰。

　�。�13）材料室嚴格按照計劃的數(shù)量和時間組織材料進場，因材料進場不及時或材料數(shù)量不準確，影響施工或造成浪費的，根據(jù)具體情況追究相關(guān)責任人責任。

工程材料管理制度7

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。

　　第三條職責劃分

　　1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關(guān)；

　　3、由工程部對各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；

　　4、由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關(guān)。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、工程部應依據(jù)應根據(jù)圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進行審批；

　　2、總經(jīng)理審批后，采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行采購計劃。

　　第二條選擇供應商

　　根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。

　　1、供應商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠家中選��；

　　2、長期報價采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

　　第三條價格調(diào)查

　　1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；

　　2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

　　3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

　　第四條詢價、比價和議價

　　1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

　　2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

　　3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；

　　4、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅�用品時，采購人員應送請購部門確認；

　　5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

　　6、對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

　　第五條購前審批

　　采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關(guān)部門領導審批：

　　1、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

　　2、注明與供貨商擬定的付款條件；

　　3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關(guān)部門領導審批。

　　第六條價格復核與市場行情資料提供

　　1、采購員應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；

　　2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

　　第七條訂購作業(yè)

　　采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　�。�1）供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　　（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　�。�3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

　�。�4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

　�。�5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量；

　�。�6）付款方式；

　�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

　�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進行退換或其他處理方法；

　�。�9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

　　2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的`傳閱會簽和各部門的存檔。

　　3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

　　第十條進度控制及事物聯(lián)系

　　除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業(yè)

　　對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進廠驗收

　　1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理；

　　2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結(jié)算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；

　　2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；

　　4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

　�。�1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)；

　�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

　　（3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；

　�。�4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進度控制及異常處理

　　1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

　　2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。

　　第四條質(zhì)量評價

　　使用單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

　　第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

工程材料管理制度8

　　一、

　　1、為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。

　　2、工程部，項目部、財務部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。

　　3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的'采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。

　　二、

　　1、各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。

　　2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。

　　3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

　　三、

　　1、制定材料采購計劃

　　①項目中標后，項目部應根據(jù)中標價向財務部遞交成本預算表，并編制該項目總體采購計劃。

　�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y(jié)合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

　�、哿阈遣少徲媱澮�總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

　　1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

　　2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮實際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時調(diào)整計劃。

　　3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負責跟進，督促供應商按期到貨。

　　4、國外現(xiàn)場借支采購的材料，應向公司提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務部提供采購發(fā)票。

　　四、

　　1、簽訂采購合同時，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。

　　2、合同預付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。

　　3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后，再填制蓋章申請表。

　　4、采購合同一式三份，供應商、工程部、財務部各執(zhí)一份。

　　五、

　　1、工程部應于每月25日前向財務部提供下月資金計劃表。

　　2、各供應商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。

　　3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領導簽字審批。

　　六、

　　2

　　1、采購人員收貨時應根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。

　　2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。

　　3、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。

　　七、

　　1、對已超過成本預算的采購，有現(xiàn)場指令單的應及時遞交給財務部。

　　2、對已超過成本預算的采購，沒有現(xiàn)場指令單的，項目部應出具書面報告，報總經(jīng)理審核。

工程材料管理制度9

　　第一章總則

　　第一條

　　為保證農(nóng)村飲水安全工程建設質(zhì)量，規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進入農(nóng)村飲水安全工程建設環(huán)節(jié)，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關(guān)于加強農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認證工作的通知》要求，結(jié)合我省的實際，制定本制度。

　　第二條

　　本制度所述材料設備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等，其它材料設備可參照執(zhí)行。

　　第三條

　　所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執(zhí)行本辦法。

　　第二章材料設備采購原則

　　第四條

　　材料設備質(zhì)量滿足工程建設要求。

　　第五條

　　工程材料設備價格相對合理。

　　第六條

　　材料設備采購程序規(guī)范。

　　第三章材料設備經(jīng)銷單位管理

　　第七條

　　在全省范圍內(nèi)，對從事農(nóng)村飲水安全工程材料設備經(jīng)銷的廠商實行信用備案制度。

　　第八條

　　省水利廳根據(jù)廠商提供的有關(guān)資料，組織專家進行認真的評審，對產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、企業(yè)信用度高、服務質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書。材料設備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時對信用證書進行統(tǒng)一管理。

　　第九條

　　廠商辦理信用備案應提供下列資料：

　　1、營業(yè)執(zhí)照(副本)

　　2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(副本)

　　3、國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告

　　4、近三年工作業(yè)績

　　5、售后服務證明材料

　　6、通過水利部門組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認證證書

　　7、注冊資金證明材料

　　8、其它相關(guān)資料

　　第十條

　　材料設備廠商在農(nóng)村飲水工程建設領域從事商業(yè)活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設備的`經(jīng)銷活動。

　　第十一條

　　信用證書實行年檢制度。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問題、售后服務不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設范圍內(nèi)進行商業(yè)活動。

　　第十二條

　　對違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的廠商，要記入其不良紀錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴重者，給予相應行政處罰。

　　第十三條

　　工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現(xiàn)質(zhì)量問題追究有關(guān)人員的相應責任。

　　第十四條

　　各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監(jiān)督管理，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施。

　　第四章材料設備采購程序

　　第十五條

　　縣級水行政主管部門根據(jù)年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據(jù)數(shù)量、規(guī)格、使用時間等做出采購計劃。

　　第十六條

　　較大規(guī)模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規(guī)定的，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內(nèi)進行招標。通過考察綜合評選，采用價格合理、質(zhì)量保證的材料和設備。

　　第十七條

　　較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織，召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當?shù)卣�府采購的有關(guān)規(guī)定，進行集中采購，要通過詳細的考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

　　第十八條

　　確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內(nèi)容包括供貨方式及時間、產(chǎn)品的規(guī)格、價格及數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。

　　第十九條

　　工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證賬物相符、賬賬相符。

　　第二十條

　　供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入賬。

　　第五章材料設備采購監(jiān)督

　　第二十一條

　　各級水行政主管部門負責本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設備采購的監(jiān)管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

　　第二十二條

　　各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監(jiān)管。任何與材料設備采購有關(guān)的人員，無論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質(zhì)的活動。

　　第六章附則

　　第二十三條

　　本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

　　第二十四條

　　本制度自印發(fā)之日起施行。

工程材料管理制度10

　　工程項目材料組織堆放管理規(guī)定

　　1、嚴格按照現(xiàn)場施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。

　　2、砼構(gòu)件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規(guī)格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產(chǎn)品的質(zhì)量、性能不受損害。

　　3、鋼筋加工必須在指定區(qū)域內(nèi)進行，鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規(guī)格、廠家和級別，鋼筋加工的'半成品要按種類堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統(tǒng)一堆放在一處，并應及時處理。

　　4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內(nèi)外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關(guān)規(guī)定進行專門、專人管理，以保證其安全可靠。

　　5、現(xiàn)場使用的砂、石及周轉(zhuǎn)模料，都在指定區(qū)內(nèi)分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區(qū)內(nèi)，白灰要有池，模板堆放要分類。卸入施工現(xiàn)場道路上的材料，應立即轉(zhuǎn)移到堆放地堆放整齊，以保證施工現(xiàn)場道路通暢。

　　6、盡力做到按預算計劃限額領料，實行材料使用包干制度，工地現(xiàn)場要每天及時收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場清，余料堆放整齊。

　　7、現(xiàn)場各類材料機具要做到帳物相符，質(zhì)證、物證相符。

工程材料管理制度11

　　1、工程材料的采購品種應以施工的實際需要為依據(jù),數(shù)量以工程預算為依據(jù)。質(zhì)量以設計要求為依據(jù),材料員根據(jù)定額員編制、項目經(jīng)理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實行材料員專人負責制,項目上的其他負責人有建議權(quán),不得直接插手材料采購。材料部門實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權(quán)制,不允許減少環(huán)節(jié),缺少手續(xù)一律處予罰款200元。

　　2、材料員調(diào)動,全部辦好交接手續(xù),由材料會計在場簽字。交接時的遺漏問題,由原經(jīng)辦人處理,費用損失由個人承擔,不辦好交接手續(xù)而離開的罰500元并追究相應責任。

　　3、材料原則上分項目部采購,材料員采購材料要認真做好價格信息的調(diào)查、交流、咨詢工作及信息論證工作,隨時掌握商品價格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調(diào)查價格的3%,大型材料不得超過1.5%。材料以質(zhì)優(yōu)需用為主,不允許以借口不能報批而采購價低質(zhì)劣的材料。對買回的不合格的材料,堅決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。

　　4、購置固定資產(chǎn)必須經(jīng)總經(jīng)理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買,違反者罰款500元并追究相應責任。

　　5、采購萬元以上的材料,一律采取招投標,投標廠家要在5家以上。簽訂合同應由項目經(jīng)理、材料員及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員會同供應商洽商,簽訂合同時除考慮價格合理外,還應考慮本公司的資金周轉(zhuǎn)情況。在保證合同要求質(zhì)量的'前提下,確定最低價,10萬元以上要經(jīng)過總經(jīng)理同意,50萬元以上要由總經(jīng)理參加,違者罰責任人1000元,特殊情況除外。

　　6、采購員原則上親自送貨到現(xiàn)場,把好質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、用途、價格關(guān),與收料、倉庫保管員當場驗貨手續(xù),不到現(xiàn)場辦理的每次罰100元。所購材料出廠質(zhì)量證明文件應及時向資料提供,凡未及時提供或手續(xù)不全的每次罰采購員100元。

　　7、凡是兩個工地之間的調(diào)撥材料,必須由倉庫保管員開具調(diào)撥單驗收入庫,材料當場點清,發(fā)現(xiàn)差錯經(jīng)手人罰200元。

　　8、甲供材料包括安裝主材料要根據(jù)預算員提供的計劃單,經(jīng)項目經(jīng)理、施工員簽字手續(xù)齊全后,方能去甲方提貨。驗貨入庫時要有對口工種代表、材料員、門衛(wèi)三人以上簽字,當日驗收,不得過夜,發(fā)現(xiàn)代簽每人每次罰200元。

　　9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對于規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車給予責任人500元以上的罰款。

　　10、材料入庫必須統(tǒng)一計量標準,重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實事求是地進行丈量,目測估計的發(fā)現(xiàn)一次罰200元,二次開除。收料員要根據(jù)現(xiàn)場的需要,不得濫收,浪費資金和材料。

　　11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進入時須由倉庫保管員及相關(guān)人員進行驗收,材料堆放在外面每次罰款責任人200元。

　　12、進倉庫領料,必須依據(jù)耗用材料總計劃單憑項目經(jīng)理或定額員簽字后的領料單領取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發(fā)料,報廢材料每月要由財會材料人員在場清點,以舊換新率達到100%,達不到每次罰款100元。

　　13、所有進入倉庫的材料一律有計劃限額發(fā)料,不按限額領料單每次罰款保管員200元。

　　14、收料員都要設立一本臺帳,對各種材料按順序先后詳細登記。保衛(wèi)人員也要設立一份臺帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會計每月把兩份臺帳進行對照,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)查匯報,作出相應措施,違反者罰200元。

　　15、甲供材料在進場前,必須由甲方對價格、質(zhì)量進行認可,免得事后扯皮,在工程結(jié)束時,將剩余甲供材料及時退還。

　　16、由材料會計負責材料分類,讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規(guī)范化、統(tǒng)一化,便于管理和檢查。材料會計負責清理積壓材料,隨時與采購部門和其他項目互通信息,便于調(diào)用。

　　17、用車臺班規(guī)定:

　　(1)計時臺班車:130不得超過30元/小時,5噸東風、解放不得超過40元/小時,按實際用車時間計算。

　　(2)租賃材料裝卸運費每噸不得超過30元。

　　(3)外運渣土:130三環(huán)每車不得超過70元,三環(huán)內(nèi)每車不超過80元,二環(huán)內(nèi)不超過90元,特殊情況另行考慮。

　　18、租賃材料進場要有對口工種代表、門衛(wèi)人員、保管員嚴格驗收,材料員對租憑材料要建立臺帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責任。

工程材料管理制度12

　　施工總承包對工程材料的管理

　　為加強材料管理工作，切實做到科學、合理地使用材料，'確保質(zhì)量、滿足需要、降低成本'的原則，使材料管理工作做到職責清楚，各專業(yè)分包單位進場的材料必須執(zhí)行以下規(guī)定：

　　1本項目的材料管理主要由總承包各專業(yè)工程師牽頭監(jiān)督管理。各專業(yè)分部物資管理部門主要負責材料設備的詢價、定貨、采購、報驗。

　　2材料報驗。各專業(yè)分包單位必須設置專職或兼職的材料主管人員，負責材料的報驗工作，材料在進場以前必須填寫報驗單，報送樣品，進場數(shù)量、規(guī)格及有關(guān)證書（生產(chǎn)廠家資質(zhì)證書、質(zhì)量保證書、合格證、檢測試驗報告），進行報驗，未經(jīng)報驗通過的材料、構(gòu)配件不得進場并使用。

　　3材料、構(gòu)配件、設備進場后，24小時內(nèi)必須向總承包申請材料、構(gòu)配件、設備的'報驗。材料、構(gòu)配件、設備報驗前不得分散到施工現(xiàn)場。報驗時帶材料、構(gòu)配件、設備報驗單，由分包單位的施工員、材料員及總承包專職工程師按報單內(nèi)容到料場驗收合格后再報監(jiān)理。沒有報驗或報驗沒通過的材料、構(gòu)配件、設備不得使用，也不得分散到料場以外的地點。并按總承包要求做退場或其它處理。

　　4材料堆放管理：總承包對整個現(xiàn)場的材料堆放場地進行統(tǒng)一劃分，指定各專業(yè)分包的材料堆放區(qū)域。

　　5各專業(yè)分包必須在指定區(qū)域分門別類、堆碼整齊。

　　6易燃、易爆物品（油漆、稀釋劑、氧氣、乙炔氣等）一律不準在建筑物內(nèi)儲存，必須在總承包的指定位置搭設符合要求的庫房或者隨進隨用。

　　7所堆放的材料必須有明顯標識，標識牌的制作必須事先征得總承包的同意。

　　8材料、設備、機具每次進場須持材料、設備、機具清單在門衛(wèi)處登記。門衛(wèi)為每個專業(yè)分包單位設材料、設備、機具臺帳，查實登記后放行。

　　9剩余材料、設備、機具出場時，必須到物資設備部開具出門證。出門證上注明運出材料、設備、機具的規(guī)格、型號、數(shù)量。凡未在進場臺帳上登記的材料、設備機具一律視為未進場，一律不得運出場外。

　　材料管理流程見圖3。7。9。

工程材料管理制度13

　　1、材料計劃分為開工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類。項目技術(shù)室按照工程進度,根據(jù)施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計劃,材料計劃必須經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員、總工程師、項目經(jīng)理逐級審核,簽字齊全的材料計劃是材料室進行材料采購的唯一依據(jù)。嚴禁無計劃采購材料。

　　2、編制材料計劃應準確,若材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,應由相應責任人負責。

　　3、項目技術(shù)室應根據(jù)工程進度,對不同類型的材料分別制定計劃。

　　(1)對于大批量的主要材料,如鋼材、木材、水泥等,技術(shù)室應在開工前提出總需用量計劃,即在開工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部,審批后將一份交與物資公司,在總計劃的基礎上,應根據(jù)實際使用情況,作出月計劃,以便材料室有個總體安排,即月計劃于上月28日前報到材料室,補充計劃為當月15日前提報。

　　(2)對于周轉(zhuǎn)材料計劃,應按照工程的實際進度一式兩份在需用前10天內(nèi)報到租賃中心,在提出總需用計劃的基礎上,可細化為日計劃或兩日計劃,在充分保證施工現(xiàn)場使用的基礎上,力爭使現(xiàn)場少存放周轉(zhuǎn)材料。

　　(3)對于其他材料如大部分c類材料,每周可報兩次計劃,每次提報計劃應在使用前2~3天,以便有個組織進貨的.準備期;c類材料供應商的選擇,可在對其材料報價充分研究的基礎上,選擇2~3家作為長期合作關(guān)系,但應把握的是其同等質(zhì)量、同種型號的材料價格不應高于同期市場批發(fā)價格(供應商價格表有備案)。c類材料采購,根據(jù)資金狀況而定,能使支票購買的使支票購買(萬元以下),形成批量或單項在萬元以上的直對廠家,并簽定正式供應合同。

　　(4)對于需要特殊加工定做的,技術(shù)室應提前做計劃并附上加工圖,同時應力爭準確地提出需用量。

　　4、物資供應廠家::的選擇:凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上,亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類及重點b類材料、設備的采購,本著'貨比五家,價比五家'的原則,均須經(jīng)過招投標擇優(yōu)選用供應商并及時簽定供需合同。

　　5、對于需要進行招標的批量材料,技術(shù)室在提報材料計劃的同時,應擬出相應的招標書,招標書經(jīng)項目經(jīng)理審核后,由項目技術(shù)室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據(jù),選擇3~5個供應廠家進行招標,并成立以項目經(jīng)理為組長的評標小組,材料室、技術(shù)室、預算室和工程室共同參加進行評標。針對不同的材料和與廠家的合作歷史,應分別對供應廠家進行深入的調(diào)查或考察,以有充分的供應保證能力、有價格優(yōu)勢、良好信譽和服務精神為選擇的主要條件。

　　6、對于需要進行招標的批量材料或總金額超過一定限度的(如1萬元)必須簽定合同。合同內(nèi)容涉及的方面應齊全,包括:材料名稱、型號規(guī)格、品牌、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時間及批量、相關(guān)資料的提供、保修期及相應的質(zhì)保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結(jié)算方式、環(huán)保條款及其他約定事項等。這些都應認真考慮后再填寫。

　　7、合同簽定時項目相關(guān)部門人員要進行簽字會審,項目簽字人員有項目經(jīng)理、預算主任和材料主任。合同在評審過程中各有關(guān)人員應注重時效性,即項目部確定中標單位后,材料室和技術(shù)室應在一個工作日內(nèi)完成合同的擬寫,項目預算室或水電專業(yè)人員也應在一個工作日內(nèi)作出盈虧分析,材料室在各項手續(xù)辦完后,應盡快把合同報到公司物資部,并督促物資部人員力爭在5個工作日內(nèi)辦完。若合同在辦理過程中出現(xiàn)問題,針對具體情況由相關(guān)人員負責。

　　8、簽章后的合同,由材料室交與項目資料室和財務室各一份。材料合同應建立合同臺帳,記錄合同履行情況。

　　9、對于超出《合格分供方名冊》的供應商,由材料室和技術(shù)室共同完成調(diào)查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批,應視具體情況由相關(guān)人員負責。

　　10、嚴禁后補合同。

工程材料管理制度14

　　一、工程管理獎罰總則：

　　1、施工過程中以規(guī)范指導為主、處罰為輔進行管理。對不符合施工管理要求的事項，第一次以口頭通知或下達書面整改通知的方式進行，對仍未按時進行整改或整改未達標的，以罰款的方式進行，直至整改達標為止。

　　2、工程質(zhì)量控制及服務出色的施工單位，可給予優(yōu)先安排大型工程施工、降低監(jiān)理費支付比例等獎勵。對施工單位的處罰由工程監(jiān)理人員執(zhí)行。每例罰款，由監(jiān)理人員將一式二聯(lián)罰款單據(jù)填妥，交工程部經(jīng)理審核簽字后，監(jiān)理人員留存一份，交被處罰責任人一份；每個工程施工完畢，監(jiān)理人員填制移交清單將罰款單移交給財務部，由財務部在工程結(jié)算時直接扣收罰款。處罰人在接到處罰通知后，對處罰有異議的，可在接到通知后的72小時內(nèi)向執(zhí)行處罰人的上司提出申述，超過72小時沒提出申述的，視為默認，公司不再受理申述。受理申述者必須完全記錄，留檔；并告知申述人計劃處理時間。

　　3、對監(jiān)理人員及合同簽署人、設計師的處罰由公司客戶服務部在工程結(jié)算時統(tǒng)一執(zhí)行，財務部、行政人事部配合執(zhí)行。

　　4、對工程部經(jīng)理的處罰，原則上由客戶服務部隨時或按考核時間進行。重大問題，總經(jīng)理有臨時執(zhí)罰權(quán)力。

　　二、項目工程施工（前后）各環(huán)節(jié)處罰辦法：

　　1、施工現(xiàn)場管理處罰辦法施工現(xiàn)場沒有施工牌、安全標識牌、滅火器、醫(yī)藥箱、完整的施工管理資料的，每次每項罰款50元人民幣。施工現(xiàn)場工作人員沒按要求著裝、沒配戴工作證的，每次每項罰款50元人民幣。赤裸身體施工的每人次罰款200元，并責令被處罰人立即離開工地。施工現(xiàn)場有不清潔、材料擺放不整齊的，每次每項罰款50元人民幣，并責令整改。施工現(xiàn)場沒有對原有須保護物品、客戶所購材料、施工成品、半成品進行有效保護的，每次每項罰款50元人民幣�？蛻糇再彶牧弦虮Ｗo不好而損壞的，按客戶要求賠償并罰款100施工單位開工沒通讀施工技術(shù)文件的、工人沒準備就緒的、工程進度安排不合理的、工器具準備未就緒的、未召開施工協(xié)調(diào)會議的、未編制并提交材料配送計劃表的、未進行施工現(xiàn)場勘測校驗并填制校驗表的、未編制并提交客戶準備材料通知單的、未填制客戶準備材料驗收單的，每次每項罰款50元人民幣。施工過程中電動工具及大功率燈具沒使用電纜線作電源連接的；電纜線需要而沒使用插頭的每例罰款100施工單位在未收到有效施工技術(shù)資料（加蓋業(yè)務單位審核章）情況下，進行施工的，每例罰款1000

　　2、隱蔽工程處罰辦法防水工程施工前沒有對基層進行勘測的、對存在的問題沒有進行整改的、使用防水材料基層不平整不光滑不干燥的，每次每項罰款100元人民幣。使用防水材料沒按產(chǎn)品要求比例進行配兌的、防水材料進行涂刷施工后沒進行有效保護的、每例罰款100元人民幣。未進行閉水實驗的罰款200元人民幣。供水管路改造施工操作程序不規(guī)范的、改造完成后不做減壓試驗的每次每例罰款100未進行閉水試驗即進行下道工序作業(yè)的加倍罰款，并拆除重做。排水系統(tǒng)改造施工程序不規(guī)范的、坡度不夠的、排水實驗排水不通暢的、每例罰款100并責令返工。電路系統(tǒng)改造施工程序不規(guī)范的、用線線徑不符合規(guī)定的（品牌正確、規(guī)格不符）、使用套管不符合規(guī)范的、工藝不規(guī)范的每次每例罰款100電路系統(tǒng)改造使用非工程指定品牌、質(zhì)量等級、規(guī)格型號的材料的，每次每例處以500—3000元的罰款。結(jié)構(gòu)墻體改造沒按預算表要求使用材料的罰款500結(jié)構(gòu)墻體改造施工砌筑垂直度、水平度不符合要求的、新舊墻體接駁處沒掛鋼絲網(wǎng)的罰款200防火工程施工程序不規(guī)范的，每例罰款50元，使用非工程指定品牌、型號的防火材料的`罰款500元，；未按產(chǎn)品要求隨意稀釋防火涂劑的罰款500防蟲工程施工程序不規(guī)范的，每例對防蟲施工單位罰款200百元，并責令返工。使用非工程指定的品牌規(guī)格型號的殺蟲藥劑的罰款500

　　3、泥水工程處罰辦法：暗裝水電管路線槽封閉前管線沒固定的、開關(guān)插座底盒安裝不垂直不水平的每次每例罰款50管槽封閉面與承載墻面不平整的、地面找平前沒對基層進行粗糙化處理的、水泥沙漿配比不規(guī)范的、地面找平水平度不合格的、找平后地面翻沙的每次每例罰款50墻面瓷片鋪貼勾縫手摸起灰的、所貼瓷片有紋路不對的有缺損或污穢的、空鼓率（面積比）大于3%的每例罰款50地磚大理石鋪貼前沒對基層空鼓進行整改的，沒將基層打毛的、基層沒潤水的，每次每例罰款100地磚大理石鋪貼水泥沙漿標號不符合要求的、墊層厚度小于2cm的、干貼地磚大理石底面沒刮水泥油的、沒采用濕水切割的、每次每例罰款50地磚大理石鋪貼表面平整度、接縫高低誤差、橫豎縫垂直度、空鼓率（面積比）不符合標準的、勾縫劑手摸起灰的、地磚有紋路不對的有缺損污穢的、每次每例罰款50潔具安裝不穩(wěn)固的、水源連接處有滲漏的、排水不通暢的、因保護不力而損壞的每例罰款50。

　　4、木制品工程處罰辦法：

　　三、施工現(xiàn)場管理制度

　　工程牌施工資料進場標識，環(huán)境保護客戶自購材料通制作施工進度材料進場拆除、間隔、水電施工門窗天花主體施門扇壓制廚房衛(wèi)生間防水施工防蟲施工、記錄柜門壓制天花罩面、木器飾面收木制品補釘眼接天花罩面補縫油漆施工墻面批膩子打磨、墻漆組件安裝五金潔具安清場提請驗收施工準備成品保護

　　1、進駐施工現(xiàn)場當日，須將施工單位標志牌、施工管理資料袋、安全標識等按要求格式置放，并須在施工現(xiàn)場配置2kg滅火器二只、醫(yī)藥箱一只；

　　2、工程進度安排表、施工人員名單等文字內(nèi)容須填寫完整、清晰并放入施工資料袋中；

　　3、須根據(jù)施工工人進場施工時間辦理相應的居留手續(xù)；

　　4、施工工人須統(tǒng)一穿著工服、佩帶上崗證，著裝要整齊，不得穿破損、嚴重污穢工服及穿拖鞋施工；

　　5、施工現(xiàn)場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖；

　　6、施工用料須分門別類堆放整齊，置于干爽地界；

　　7、每日施工完畢，須清理施工垃圾，做到現(xiàn)場無垃圾堆積；

　　8、妥善保管業(yè)主提供裝修用料及室內(nèi)原有須保留設施，對易損件須加以保護處理；

　　9、遵守物業(yè)管理單位的相關(guān)規(guī)定，不得違章作業(yè)；

　　10、施工過程中，須關(guān)閉施工現(xiàn)場入戶門，不得干擾鄰居日常生活；

　　11、對參觀樣板房客戶或其他來訪者，須熱情接待并對相關(guān)問題給予解答；

　　12、施工現(xiàn)場不得留非施工人員居住或長時間逗留；

　　13、施工工人不得在施工現(xiàn)場抽煙、打架斗毆；

　　14、工余時間，留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的活動；

　　15、工程竣工，須做到人走場清、窗明幾凈。

工程材料管理制度15

　　裝飾工程材料管理制度

　　1、根據(jù)材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯(lián)絡擬訂送貨時間；

　　2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：

　　3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；

　　4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；

　　5、按照材料的.不同類別堆碼，便于取用；

　　6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；

　　7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；

　　8、即用的材料，進場時應直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；

　　9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；

　　10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規(guī)范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數(shù)量進行登記以備查驗。

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