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物品出入庫管理制度（通用21篇）
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的物品出入庫管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物品出入庫管理制度 1
為規(guī)范學(xué)校出入庫材料的管理，加強(qiáng)對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實(shí)際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責(zé)
1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤點(diǎn)隨時了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進(jìn)庫時填寫收料單（進(jìn)庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的.內(nèi)容進(jìn)行核對。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項(xiàng)需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。文印中心的油印用紙，由保管員上門驗(yàn)收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復(fù)印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)實(shí)際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結(jié)束后匯總到個人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級物資除學(xué)年開學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。
教室用空調(diào)遙控器在開學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結(jié)束時還需將飲水機(jī)送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項(xiàng)將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計(jì)價，遺失的由室內(nèi)人員平均分?jǐn)偫碣r款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請?jiān)摪嗉墶⒖剖胰藛T在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學(xué)校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)取；特殊物質(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總務(wù)處單獨(dú)采購。
2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報計(jì)劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。今后不得以個人名義私自到學(xué)校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報。小賣部與學(xué)校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認(rèn)領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。
物品出入庫管理制度 2
1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2 .物資在待驗(yàn)人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。
3 .內(nèi)購物資人庫
( 1 )材料人庫前，保管人員必須對照采購單，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人請購單。
( 2 )如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購單上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請采購部門會簽。
4 .外購物資人庫
( 1 )材料進(jìn)廠后，保管人員即會同檢驗(yàn)人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人采購單。
( 2 )開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符，應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購部門處理。
( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實(shí)際數(shù)量辦理人庫，并在采購單上注明損失程度和數(shù)量。
( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員開具索賠處理單呈主管批示，再送財(cái)務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人進(jìn)貨日報表作為人賬依據(jù)。
5 .交貨數(shù)量超過訂購量部分原則上應(yīng)予退回，但對于以重量或長度計(jì)算的.材料，其超交量在3 %以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
6 .交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
7 .緊急材料人庫交貨時，若保管部門尚未收到請購單，收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后，方可辦理人庫。
8 .驗(yàn)收與退貨
( 1 )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂材料驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購、驗(yàn)收依據(jù)。
( 2 )屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
( 3 )屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。
( 4 )對于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由檢驗(yàn)部門主管于材料檢驗(yàn)報告表中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過7d 。
( 5 )檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員人庫定位。
( 6 )檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于材料檢驗(yàn)報告表上注明具體評價意見，經(jīng)主管核實(shí)處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時，應(yīng)開具材料交運(yùn)單并附材料檢驗(yàn)報告表呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。
9 .本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時亦同。
物品出入庫管理制度 3
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。
2、采購部審核訂單時，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。
4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉庫時，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時上報采購人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的`經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
4、出庫要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫時雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。
5、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
物品出入庫管理制度 4
一、總則
�。ㄒ唬┠康�
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
�。ǘ┻m用范圍
本制度詳細(xì)闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬﹤}管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的`規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫�(yàn)收合格后，應(yīng)及時入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹肌⒁妆�，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
（九）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。
三、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專用工具做到專物專用。
物品出入庫管理制度 5
第1章 總則
第1條 為規(guī)范物料入庫的操作，確保入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。
第2條 凡進(jìn)入本公司倉庫的物料，均依本制度執(zhí)行。
第2章 物料入庫的程序
第3條 協(xié)助入庫物料的驗(yàn)收工作。
第4條 安排入庫物料的貨位。
1.本著安全、方便、節(jié)約的原則，合理安排貨位。
2.安排貨位時考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲位不當(dāng)發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。
3.盡可能縮短入庫作業(yè)時間。
4.以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。
第5條 監(jiān)督入庫物料的搬運(yùn)工作。
1.監(jiān)督搬運(yùn)人將相同的物料集中起來，分批送到預(yù)先安排的貨位，要做到進(jìn)一批、清一批，嚴(yán)格防止物料互串和數(shù)量溢缺。
2.一般來說，分類工作應(yīng)努力爭取送貨單位的配合，在裝車啟運(yùn)前，就做到數(shù)量準(zhǔn)、批次清。
3.對于批次多和批量小的入庫物料，分類工作一般可由入庫專員在單貨核對、清點(diǎn)件數(shù)過程中同時進(jìn)行，也可在搬運(yùn)時一起進(jìn)行。
4.搬運(yùn)過程中，要盡量做到“一次連續(xù)搬運(yùn)到位”，力求避免入庫物料在搬運(yùn)途中的停頓和重復(fù)勞動。
5.對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機(jī)械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤實(shí)行定額裝載，從而提高計(jì)數(shù)準(zhǔn)確率，縮短卸車時間，加速物料入庫。
第6條 選擇入庫物料的堆碼方式。
入庫物料主要有四種堆碼方式，其優(yōu)缺點(diǎn)如下表所示。
第7條 物料正式堆垛時，必須具備以下五個條件。
1、物料的數(shù)量、質(zhì)量已經(jīng)徹底查清。
2.物料包裝完好，標(biāo)志清楚。
3.外表的玷污、塵土等都已經(jīng)被清除，不影響物料的質(zhì)量。
4.受潮、銹蝕以及已經(jīng)發(fā)生某些質(zhì)量變化或質(zhì)量不合格的部分，已經(jīng)加工恢復(fù)或者已經(jīng)剔出的另行處理，不得與合格品混雜。
5.為便于機(jī)械化操作，金屬材料等應(yīng)該打捆的已經(jīng)打捆，機(jī)電產(chǎn)品和儀器儀表等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。
第8條 了解堆垛場地的要求。
1.庫內(nèi)堆垛
庫內(nèi)堆垛時，垛應(yīng)該在墻基線和柱基線以外，垛底需要墊高。
2.貨棚內(nèi)堆垛
貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內(nèi)的兩側(cè)或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內(nèi)的地坪應(yīng)該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實(shí)。堆垛時要墊垛，一般應(yīng)該墊高30～40厘米。
3.露天堆垛
堆垛場地應(yīng)該堅(jiān)實(shí)、平坦、干燥、無積水以及雜草，場地必須高于四周地面，垛底還應(yīng)該墊高40厘米，四周必須排水暢通。
第9條 物料堆垛時，應(yīng)遵守如下基本要求。
1.合理
垛形必須適合物料的性能特點(diǎn)，不同品種、型號、規(guī)格、牌號、等級、批次、產(chǎn)地、單價的物料，均應(yīng)該分開堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運(yùn)和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。
2.牢固
貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。
3.定量
每行每層的數(shù)量力求成整數(shù)，過秤的物料不成整數(shù)時，每層應(yīng)該明顯分隔，標(biāo)明重量，便于清點(diǎn)發(fā)貨。
4.整齊
垛形有一定的規(guī)格，各個垛排列整齊有序，包裝標(biāo)志一律朝外。
5.節(jié)約
堆垛時，應(yīng)考慮節(jié)省貨位，提高倉庫的利用率;還應(yīng)考慮節(jié)省人力的要求，提高搬運(yùn)人員的工作效率。
第10條 堆垛前的準(zhǔn)備工作。
1.計(jì)算物料的占地面積。
按進(jìn)貨的數(shù)量、體積、重量和形狀，計(jì)算貨垛的占地面積、垛高，并計(jì)劃好垛形。對于箱裝、規(guī)格整齊劃一的商品，占地面積可按以下的公式計(jì)算。
占地面積=(總件數(shù)÷可堆層數(shù))×該件物料的底面積或 占地面積=總重量÷(層數(shù)×單位面積重量)
其中：
可堆層數(shù)=(地坪)單位面積最大負(fù)荷量÷單位面積重量
單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積
在計(jì)算占地面積，確定垛高時，必須注意上層物料的重量不超過物料商品或其容器可負(fù)擔(dān)的壓力。整個貨垛的壓力不能超過地坪的容許載荷量。
2.做好機(jī)械、人力、材料的準(zhǔn)備。
垛底應(yīng)該打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準(zhǔn)備密封貨垛的材料等。
3.檢查用于識別的條形碼是否完好。
第3章 辦理物料入庫手續(xù)
第11條 利用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，進(jìn)行到貨入庫清點(diǎn)工作，檢查物料的狀態(tài)。收貨掃描時，如系統(tǒng)不接受，應(yīng)及時找信息技術(shù)部門查明原因，確認(rèn)此批物料是否收進(jìn)。
第12條 建立物料明細(xì)卡。
1.物料明細(xì)卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位及進(jìn)出動態(tài)和積存數(shù)。
2.物料明細(xì)卡應(yīng)按“入庫通知單”所列的內(nèi)容逐項(xiàng)填寫。物料入庫堆碼完畢后，應(yīng)立即建立卡片，一垛一卡。
3.物料明細(xì)卡通常有兩種處理方式。
(1)實(shí)施專人專責(zé)的管理責(zé)任制，即由入庫主管集中保存管理。
(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時與實(shí)物核對，有利于物料進(jìn)出業(yè)務(wù)的及時進(jìn)行，可以提高保管人員的工作效率。
第13條 入庫物料的登賬。
1.物料入庫后，倉庫應(yīng)建立實(shí)物保管明細(xì)賬，登記物料進(jìn)庫、出庫、結(jié)存的詳細(xì)情況。
2.實(shí)物保管明細(xì)賬按物料的品名、型號、規(guī)格、單價、貨主等分別建立賬戶。此賬本采用活頁式，按物料的種類和編號順序排列。在賬頁上要注明貨位號和檔案號，以便查對。
3.實(shí)物保管明細(xì)賬必須嚴(yán)格按照物料的.出入庫憑證及時登記，填寫清楚、準(zhǔn)確。記賬發(fā)生錯誤時，要按劃紅線更正法更正。賬頁記完后，應(yīng)將結(jié)存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)新賬頁，舊賬頁應(yīng)保存?zhèn)洳椤?/p>
4.用來登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。
5.實(shí)物保管人員要經(jīng)常核對，保證賬、卡、物相符。
第14條 建立倉庫工作的檔案。
1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業(yè)務(wù)作業(yè)全過程的有關(guān)資料證件進(jìn)行整理、核對，建立成資料檔案。
2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶聯(lián)系，還可為將來發(fā)生爭議時提供憑據(jù)，同時也有助于總結(jié)和積累倉儲管理的經(jīng)驗(yàn)，為物資的保管、出庫業(yè)務(wù)創(chuàng)造良好的條件。
3.倉庫工作檔案的資料范圍。
(1)物料到達(dá)倉庫前的各種憑證、運(yùn)輸資料。
(2)物料入庫驗(yàn)收時的各種憑證、資料。
(3)物料保管期間的各種業(yè)務(wù)技術(shù)資料。
(4)物料出庫和托運(yùn)時的各種業(yè)務(wù)憑證、資料。
4.建檔工作的具體要求。
(1)一物一檔：建立物料檔案應(yīng)該是一物(一票)一檔。
(2)統(tǒng)一編號：物料檔案應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號，并在檔案上注明貨位號。同時，在實(shí)物保管明細(xì)賬上注明檔案號，以便查閱。
(3)妥善保管：物料檔案應(yīng)存放在專用的柜子里，由專人負(fù)責(zé)保管。
第15條 簽單。
物料驗(yàn)收入庫后，應(yīng)及時按照“倉庫商品驗(yàn)收記錄”要求簽回單據(jù)，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現(xiàn)短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據(jù)，所以簽單必須準(zhǔn)確無誤。
第4章 入庫注意事項(xiàng)
第16條 物料入庫時，必須票貨同行，根據(jù)合法憑證收貨，及時清點(diǎn)數(shù)量。入庫專員要審核對方交給的隨貨同行單據(jù)，票貨逐一核對檢查，將商品按指定地點(diǎn)入庫驗(yàn)收。
第17條 物料入庫時，必須按規(guī)定辦理收貨。入庫專員驗(yàn)收單貨相符，要在隨貨同行聯(lián)上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專用章。
第18條 驗(yàn)收過程中，若發(fā)現(xiàn)單貨不符、差錯損失或質(zhì)量問題，入庫專員應(yīng)當(dāng)立即與有關(guān)部門聯(lián)系，并在隨貨同行聯(lián)上加以注明，做好記錄。
第19條 同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應(yīng)問明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫手續(xù)。
第20條 送貨上門車輛，無裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按《儲運(yùn)勞務(wù)收費(fèi)辦法》執(zhí)行。
第21條 物料驗(yàn)收后，需入庫主管簽字、復(fù)核員蓋章;入賬后，注明存放區(qū)號、庫號，票據(jù)傳到相關(guān)部門。
第22條 臨時入庫的物料，要填寫臨時入庫票，由入庫專員、入庫主管簽字、蓋章。
第23條 入庫主管接正式入庫單后，應(yīng)當(dāng)即根據(jù)單上所注的商品名稱、件數(shù)仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn)，加蓋“貨已收訖”章。同時，保管員簽字、復(fù)核員蓋章，將回執(zhí)退回委托單位。
第24條 在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運(yùn)憑證。
1.字跡模糊、有涂改等。
2.錯送，即發(fā)運(yùn)單上所列收貨倉庫非本倉庫。
3.單貨不符。
4.物料嚴(yán)重殘損。
5.質(zhì)量包裝不符合規(guī)定。
6.違反國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商品。
第5章 附則
第25條 本制度由倉儲部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)亦歸倉儲部所有。
第26條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。
物品出入庫管理制度 6
一、采購物資到達(dá)倉庫，由庫管驗(yàn)收數(shù)量，使用部門負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開具驗(yàn)收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗(yàn)收單財(cái)務(wù)才能支付款項(xiàng)。
三、驗(yàn)收物資時，必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫。
六、庫管員不得驗(yàn)收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。
八、庫管員不得驗(yàn)收“三無”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒有看到實(shí)物的'情況下開具驗(yàn)收單。
十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗(yàn)收單時，必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。
物品出入庫管理制度 7
一、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬┱J(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。
（三）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時入庫。
（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹肌⒁妆�，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
（九）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
（二）物品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的.先出，易變質(zhì)的先出。
（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
�。ㄋ模⿲τ谙嚓P(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。
�。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯。
（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
物品出入庫管理制度 8
第一章總則
1.為加強(qiáng)公司存貨出、入庫的管理，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進(jìn)行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗(yàn)收制度
1.所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn)后才得入庫。
2.倉管單位將每項(xiàng)進(jìn)庫的商品，限于次日以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3.購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。
�。�1）核對實(shí)物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
�。�2）觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。
�。�3）完成實(shí)物品質(zhì)檢查。
�。�4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制“溢余貨物單”。
5.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實(shí)收數(shù)量入庫，并記錄實(shí)物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的`狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定維修費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。
8.進(jìn)貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉庫保管單位簽字認(rèn)可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨：
�。�1）交貨。
�。�2）交客戶試用。
�。�3）示范表演。
（4）本公司同仁的職前或在職訓(xùn)練使用。
�。�5）展示中心陳列。
�。�6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉庫部需隨時視實(shí)際情形的需要對分公司出貨。
3.各項(xiàng)出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關(guān)規(guī)定與程序。
�。�1）根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運(yùn)作。
①本單一式四份，加復(fù)寫紙一次套寫。
�、谔钔瓿鰩靻稳績�(nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。
�、郯l(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
�。�3）倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預(yù)測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時應(yīng)在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部，各倉管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳細(xì)檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當(dāng)天還倉或開發(fā)票提貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
物品出入庫管理制度 9
1.0目的
為了控制閑雜人員進(jìn)入封閉項(xiàng)目,規(guī)范物品出入管理,保障項(xiàng)目內(nèi)正常的生活和工作秩序,特制定本規(guī)程。
2.0適用范圍
本規(guī)程適用于物業(yè)管理公司各項(xiàng)目人員及物品的出入管理。
3.0職責(zé)
3.1安全部主管負(fù)責(zé)檢查執(zhí)行情況。
3.2安全部當(dāng)班班長、安全員負(fù)責(zé)人員及物品出入管理。
4.0程序要點(diǎn)
4.1人員進(jìn)出管理
4.1.1對熟悉的業(yè)主進(jìn)入項(xiàng)目時;
a)當(dāng)班安全員微笑示意,并主動問好;
4.2當(dāng)陌生人時入項(xiàng)目時;
a)當(dāng)班安全員立即敬禮,并說:"您好!請問您去哪里"
b)當(dāng)來人說明是業(yè)主時,當(dāng)班安全員應(yīng)禮貌的要求對方說出姓名,房號,經(jīng)核對無誤(核對過程在30秒內(nèi)完成),并說:"謝謝您的合作,請進(jìn)!"
c)當(dāng)來人說明是來訪者,當(dāng)班安全員應(yīng)首先詢問其所訪業(yè)主的具體住址,哪一棟,哪一座,哪個單元,探訪誰:
如來人能準(zhǔn)確說出去向,應(yīng)驗(yàn)證后按《外來人員登記表》嚴(yán)格登記完畢后允許來人進(jìn)入項(xiàng)目;
如來人無法說出探訪人的姓名或單元號碼時,當(dāng)班人員應(yīng)說:"對不起,請您與您的`朋友聯(lián)系好后,再來探訪好嗎"
如來人不愿登記或說不出要探訪人的姓名及單元號碼且要強(qiáng)行進(jìn)入項(xiàng)目時,當(dāng)班人員應(yīng)立即通知當(dāng)班班長或安全部主管來協(xié)助處理;
d)當(dāng)來人說明是施工人員,則需核對是否有轄區(qū)內(nèi)的出入證,如有,驗(yàn)證后放行;如沒有出入證,則要求其辦理有效的施工證后方可進(jìn)入。
4.1.3對公司領(lǐng)導(dǎo)或員工進(jìn)入項(xiàng)目檢查或進(jìn)行工作時,當(dāng)班人員應(yīng)主動問好,然后在值班記錄本上記錄姓名、部門、進(jìn)入時間、離開時間等。
4.2物品出入管理。
4.2.1租客、來訪者及施工人員進(jìn)入項(xiàng)目攜帶有易燃、易爆、劇毒等危險物品時,當(dāng)班安全員應(yīng)禮貌的拒絕物主將此類物品帶入項(xiàng)目內(nèi)。
4.2.2當(dāng)班安全員應(yīng)對施工人員帶入、帶出項(xiàng)目的施工用具、材料作好登記工作。
4.2.3租客、來訪人員及施工人員攜帶物品離開項(xiàng)目時,當(dāng)班安全員禮貌檢查放行手續(xù):
a)如已經(jīng)辦理了有業(yè)主簽字的有效放行手續(xù)時,禮貌核查放行物品;
b)如沒有辦理有效的放行手續(xù),則要求物主在辦理有效放行手續(xù)后放行;
c)物品經(jīng)核對無誤放行后,當(dāng)班安全員應(yīng)及時在放行條上簽署姓名及日期。
4.2.4當(dāng)班安全員應(yīng)及時將物品的種類、數(shù)量等登記在《物品出門檢查放行》登記表上。
4.3當(dāng)班安全員在具體工作中,言行舉止應(yīng)嚴(yán)格依照《員工守則》的規(guī)定進(jìn)行工作。
4.4每班下班前,當(dāng)班安全員應(yīng)收集所有放行條交班長,并由班長上交物業(yè)管理中心統(tǒng)一保管,《物品出門檢查放行》登記條保存期為三年。
5.0記錄
《外來人員登記表》
《物品出門檢查放行》
6.0相關(guān)支持文件
《安全部員工培訓(xùn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》
物品出入庫管理制度 10
1、目的
為了加強(qiáng)倉庫管理工作，確保庫存物品安全。
2、適用范圍
本規(guī)定適用于站內(nèi)所有倉庫的管理�？梢罁�(jù)本規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定具體的規(guī)定。
3、管理規(guī)定
3.1所有倉庫，應(yīng)設(shè)專(兼)職倉庫保管員，負(fù)責(zé)庫房的日常管理。
3.2所有物料，無論是新購入、領(lǐng)后收回，必須履行驗(yàn)收入庫登記手續(xù)。
3.3庫房應(yīng)通風(fēng)，照明良好，門窗完好，不漏雨。
3.4庫房應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志，無關(guān)人員不得隨意出入。庫管人員離開時必須隨時鎖門。
3.5庫房內(nèi)禁止吸煙，動用明火必須經(jīng)生產(chǎn)部安全管理者批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全措施。
3.6庫房應(yīng)配置滅火器材，消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。庫管人員應(yīng)會熟練使用。
3.7庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護(hù)。應(yīng)當(dāng)在庫房外單獨(dú)安裝電源開關(guān)，保管人員離庫時，必須拉閘斷電;禁止使用不合規(guī)格的裝置。
3.8庫房內(nèi)不準(zhǔn)人員住宿、休息，不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。
4、物料的存放
4.1物品應(yīng)分類存放，置放有序。應(yīng)保持一定的通道
4.2庫管員應(yīng)根據(jù)物料的要求，采取適當(dāng)?shù)谋４娲胧�，確保物料存儲環(huán)境(如溫度、濕度等)符合規(guī)定。
4.3易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險品應(yīng)單獨(dú)設(shè)庫，確無條件時，也必須隔離單獨(dú)存放，并做好專門的標(biāo)識，在醒目處標(biāo)明儲存物品的'名稱、性質(zhì)和應(yīng)急處置方法。
4.4易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺，變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。
4.5庫房人員應(yīng)定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理單位(部門)應(yīng)定期組織盤點(diǎn)。
4.6倉庫管理單位(部門)應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn)，及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。
物品出入庫管理制度 11
1.0目的：
規(guī)定公司物品放行管理流程，杜絕可能存在的疏忽或漏洞，防止公司資產(chǎn)流失。
2.0范圍：所有從公司出入的物品。
3.0職責(zé)：
相關(guān)直接責(zé)任單位提請物品的放行要求；
相關(guān)權(quán)責(zé)責(zé)任人負(fù)責(zé)對物品放行提請進(jìn)行審批；
貨倉負(fù)責(zé)對需放行物品進(jìn)行登帳記錄；
行政負(fù)責(zé)對放行物品的核實(shí)檢查；
4.0內(nèi)容：
4.1外來物品的出入
4.1.1客戶、工程承包商﹑協(xié)力廠商及其它業(yè)務(wù)上往來之廠商﹐或個人攜帶之工具﹑儀器﹑物品等應(yīng)于進(jìn)廠前在警衛(wèi)處登記。
4.1.2外來物品出廠時，保安員應(yīng)認(rèn)真核對《外來物品出入登記表》，無誤后方可放行。
4.1.3外來物品入廠時未進(jìn)行登記，被訪部門或員工須按公司物品辦理放行手續(xù)，若外來物品沒有提供充足證明，公司有權(quán)沒收或交公安機(jī)關(guān)處理。
4.2公司物品的放行
4.2.1物品出廠(包含成品﹑設(shè)備、材料﹑廢料﹑員工私有物品﹑工具﹑用具等)均需填寫《物品放行條》﹐經(jīng)批準(zhǔn)后方可放行。
4.2.2逢休息日、節(jié)假日需放行物品，可提前辦理放行手續(xù)，提前辦理的單據(jù)有效期為2個工作日（含填單日期）。
4.2.3《物品放行條》上須清楚填寫出廠日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、出廠原因、并須在備注欄注明是否需要返回工廠及計(jì)劃返廠日期與時間，該欄確實(shí)無項(xiàng)目填寫，則注明“無”字樣，否則保安員不予放行。
4.2.4《物品放行條》不允許涂改,涂改為無效單據(jù)。
4.2.5物品放行的審批
4.2.5.1貴重電子料、IC、塑膠原料、大件模具、套料、油漆、天那水等貴重物品的《物品放行條》必須由部門主管或該部門更高級別領(lǐng)導(dǎo)審批，主管職務(wù)代理人簽名無效。
4.2.5.2至放行條最后批準(zhǔn)完畢，4.2.6–4.2.10條款對應(yīng)的相關(guān)單據(jù)應(yīng)一直附后，以便各審批人依據(jù)審批。
4.2.5.3《物品放行條》由經(jīng)辦人提出，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政部經(jīng)理批準(zhǔn)，行政經(jīng)理不在公司時，則由廠長、廠務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)部門主管或經(jīng)理不在公司無法核簽時，可由其職務(wù)代理人代為核簽；
4.2.5.4對于職務(wù)代理人的權(quán)責(zé)范圍，各部門應(yīng)有書面授權(quán)書，經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，交行政部備案，按職務(wù)代理人實(shí)際授權(quán)實(shí)行。
4.2.6批量成品放行的'提請與放行
4.2.6.1市場部開《送貨單》，市場部主管審核，當(dāng)市場部主管不在公司時，由廠長或總經(jīng)理審核，審核后的《送貨單》交財(cái)務(wù)部(劉軍昌、陳章)簽名或蓋個人私章，并需加蓋財(cái)務(wù)部審核章；
4.2.6.2成品批量出庫，倉庫填寫《成品出庫單》經(jīng)倉庫主管審批，市場部主管批準(zhǔn)，當(dāng)市場部主管不在公司時，由廠長、廠務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，審批缺少任何一個簽名都視為無效單。
4.2.6.3成品批量出廠時，倉庫需提供審核手續(xù)齊全的《送貨單》與《成品出倉單》交保安員檢查放行。若出現(xiàn)《送貨單》與《成品出倉單》審核手續(xù)不齊全或數(shù)量不一致時，保安員不予放行。
4.2.6.4成品放行的財(cái)務(wù)審核部份不設(shè)任何職務(wù)代理人。
4.2.7外協(xié)加工物料放行的提請與核準(zhǔn)。
4.2.7.1外協(xié)加工廠商應(yīng)由采購、工程、品管核準(zhǔn)為合格外協(xié)供應(yīng)商，并加入合格供應(yīng)商名單中（特殊情況下可由公司高層領(lǐng)導(dǎo)指定，但采購應(yīng)同樣建立合格供應(yīng)商手續(xù)）；
4.2.7.2PMC主管負(fù)責(zé)對整體生產(chǎn)進(jìn)度的統(tǒng)籌；當(dāng)確定公司產(chǎn)能不足或技術(shù)、設(shè)備不能支持時，溝通上級領(lǐng)導(dǎo)提醒需要外協(xié)作業(yè)。
4.2.7.3PMC主管對需外協(xié)產(chǎn)品以料號的形式提報工程部，由工程部對外協(xié)單價進(jìn)行初步評估，將評估結(jié)果提交采購部參考。
4.2.7.4采購部根據(jù)評估參考，要求相關(guān)合格供應(yīng)商報價，采購論價核準(zhǔn)后錄入ERP系統(tǒng)。
4.2.7.5采購部完成上述動作后，將合格供應(yīng)商及各供應(yīng)商已核準(zhǔn)外協(xié)生產(chǎn)的產(chǎn)品等信息提交PMC部，并隨時更新；做為PMC部外協(xié)選擇供應(yīng)商的依據(jù);同時留存貨倉部,貨倉部開具《出庫單》時應(yīng)予以核對。
4.2.7.6PMC根據(jù)合格供應(yīng)商清單,和外協(xié)需求,開立《外協(xié)套料單》，由PMC主管或職務(wù)代理人核準(zhǔn)，提交貨倉部；由貨倉部或其職務(wù)代理人對照合格供應(yīng)商清單后，開立出庫單。
4.2.8外協(xié)加工補(bǔ)料放行的提請與核準(zhǔn)。
4.2.8.1外協(xié)供應(yīng)商因?qū)嶋H情況損耗需要補(bǔ)料時，應(yīng)開具我司之《補(bǔ)料單》，詳細(xì)注明外協(xié)單號、產(chǎn)品品號、外協(xié)數(shù)量、補(bǔ)料數(shù)量等；向我司PMC提交。
4.2.8.2外協(xié)供應(yīng)商因?qū)嶋H材料來料不良需要退換補(bǔ)料時，除按上述要求開單之外，應(yīng)附上不良品先向我司IQC提交，IQC檢驗(yàn)屬實(shí)，不良品標(biāo)注留存且由IQC組長以上人員核簽后，再向PMC提交。
4.2.8.3外協(xié)供應(yīng)商因?qū)嶋H生產(chǎn)超標(biāo)損耗需要補(bǔ)料時，應(yīng)開具我司之《超領(lǐng)單》，按上未款要求詳細(xì)填寫后向我司PMC提交。
4.2.8.4PMC應(yīng)審查其正常補(bǔ)料數(shù)量是否超出我司規(guī)定損耗標(biāo)準(zhǔn)、來料不良補(bǔ)料有無IQC相關(guān)人員核簽等，由PMC主管或其職務(wù)代理人核簽后轉(zhuǎn)貨倉部。
4.2.8.5如外協(xié)輔料存在貨款沖抵問題，則相應(yīng)外協(xié)輔料一律以超領(lǐng)單形式由PMC開立，由PMC主管或其職務(wù)代理人核簽后，轉(zhuǎn)貨倉部。
4.2.8.6貨倉部針對所有外協(xié)超領(lǐng)單，應(yīng)留存一聯(lián)提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行沖扣處理，再開立《出庫單》
4.2.9外協(xié)加工之工裝治具放行的提請與核準(zhǔn)。
4.2.9.1外協(xié)加工需我司提供相關(guān)工裝治具時，由PMC開具《物品放行條》交工程部工程師審核確實(shí)需要后，轉(zhuǎn)交貨倉部。
4.2.10物料退貨放行的提請與核準(zhǔn)。
4.2.10.1關(guān)于IQC驗(yàn)退品，由IQC發(fā)出《退貨單》，交PMC主管或職務(wù)代理人核簽，轉(zhuǎn)交貨倉部，同時由IQC知會采購部（可采有任何非口頭方式：LOTUS、在退貨單上加簽、異常聯(lián)絡(luò)單等；ERP完善后可不再知會，但應(yīng)30分鐘內(nèi)錄入系統(tǒng)）。
4.2.10.2關(guān)于生產(chǎn)退貨品，由貨倉發(fā)出《退貨單》，由IQC加簽，同時由貨倉發(fā)單人知會PMC部(ERP完善后可不再知會，但應(yīng)4小時內(nèi)錄入系統(tǒng))
4.2.11其它物品放行的提請與核準(zhǔn)。
4.2.11.1其它物品是指各種非生產(chǎn)性、與貨倉無保管及登入責(zé)任的物品；如：研發(fā)工程打樣物品、機(jī)器設(shè)備保修返廠品、市場付客樣品等。
4.2.11.2其它物品由所屬部門提請，該部門經(jīng)理（注：廠務(wù)部不含廠務(wù)各部主管，僅為廠長、副總及其職務(wù)代理人）核準(zhǔn)，以放行條行式由行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2.11.3其它物品的出庫與放行貨倉部可不參予。
4.2.12物品出庫與入庫
4.2.12.1`貨倉部根據(jù)4.2.5-4.2.11所述條款符合后，對不可原物返回的開立出庫單及放行條，對可原物返回的(如工裝治具等)直接開立放行條;由貨倉部主管或其職務(wù)代理人核簽。
4.2.12.2貨倉部開立出庫單時，根據(jù)出庫單性質(zhì)需要沖抵或扣除貨款時(各種外協(xié)超領(lǐng)單、驗(yàn)退單、退貨單等)，應(yīng)提交對應(yīng)單據(jù)交財(cái)務(wù)部處理。
4.2.12.3對于出庫后應(yīng)相應(yīng)物品返回的（加工后半成品、周轉(zhuǎn)膠箱、工裝治具等），貨倉部應(yīng)進(jìn)行定期跟蹤，至物品全部返回。
4.2.12.4出庫單開立后，貨倉部應(yīng)開立相應(yīng)放行條，將《出庫單》及相應(yīng)4.2.5-4.2.11條款所述的其它單據(jù)附后，由貨倉部主管審核后由行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2.12.5對于應(yīng)返回品涉及貨款項(xiàng)目的，以《入庫驗(yàn)收單》為準(zhǔn)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。
4.2.12.6成品出貨時應(yīng)有QC檢驗(yàn)合格標(biāo)示，緊急出貨特采放行時，《出庫單》應(yīng)有品質(zhì)主管或廠長（含）以上管理人員加簽。
4.2.13物品放行的檢查與跟蹤
4.2.13.1物品放行時存在以下問題，保安員將不予放行物品出廠;
a.貨物出廠無《物品放行條》或貨物與物品放行條不符合；
b.雖有物品放行條，但《物品放行條》未填寫清楚數(shù)量及物品放行條未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽核；
c.《物品放行條》、《出庫單》上有涂改;
d.員工出廠攜公司物品，放行條上無相關(guān)主管簽核；
e.員工攜帶物品有放行條，但物單不符；
f.外廠物品與本司物品裝卸在一車上。
4.2.13.2保安員應(yīng)對外發(fā)物料、外修﹑外借資產(chǎn)類物品﹑進(jìn)行詳細(xì)登記。需要返回工廠的物品，物品返回時，攜帶者需提供公司放行物品時的《物品放行條》給保安員，保安員根據(jù)其所提供的單據(jù)及保安組《物品出入登記表》進(jìn)行核對及記錄返回情況。
4.2.13.3對于須返回工廠的物品，保安員需跟蹤物品返回情況。
4.2.14廢品、垃圾的放行，錫渣、線材、塑膠料、廢鐵等需過稱出售的廢料，需貨倉、保安員、行政部代表三方在場方可出售，之后由貨倉部開《物品放行條》。
4.3外來車輛、物品出入時間
4.3.1出入時間：8：00am—21:00pm,其它時間嚴(yán)禁出入；
4.3.2超出規(guī)定時間，供應(yīng)商車輛可以送貨入廠，但不允許車上裝有公司任何物品出廠。
4.3.3特殊情況，21：00后有外來車輛或物品出入廠，須經(jīng)廠務(wù)副總或常務(wù)副總、總經(jīng)理書面批準(zhǔn)或電話通知。保安員收到該部門最高領(lǐng)導(dǎo)電話通知時，需做好詳細(xì)記錄，傳達(dá)無效。電話通知放行物品的補(bǔ)簽手續(xù)需24小時補(bǔ)回。
4.3.4成品批量出廠，有審批合格手續(xù)，可不受時間控制。
4.4保安組每天需將《物品放行條》送行政部備查
4.5以上規(guī)定請各部門嚴(yán)格執(zhí)行，因物品放行未遵守本規(guī)定，所造成的影響與責(zé)任，由出貨單位承擔(dān)，違者視情節(jié)輕重給予處罰。
物品出入庫管理制度 12
一、目的：明確物品和人員出入放行程序，建立良好的放行規(guī)則，使出入公司人員、車輛、物品
管理有序，維護(hù)公司利益，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍：本規(guī)定適用東泰商業(yè)運(yùn)營管理公司所有物品放行審批權(quán)限及所有進(jìn)出公司人員、
車輛及物品的管理。
三、物品放行規(guī)則
1、物品放行的`基本原則
1．1生活區(qū)和工作區(qū)物品分流、即非生活相關(guān)物品不進(jìn)生活區(qū)，非工作物品不進(jìn)工作區(qū)；
1．2任何本公司物品放行出門均須書面申報，獲準(zhǔn)并按規(guī)定接受保安檢查；任何本公司物品不得被私人侵占或變相侵占后以私人物品方式放行出廠；
1．3任何人不得超越本文件的規(guī)定越權(quán)批準(zhǔn)貨物放行，任何進(jìn)入本公司中轉(zhuǎn)或暫放的其它非本公司物品，均須在進(jìn)本公司時向值班保安員申報，并登記確認(rèn)作為放行依據(jù)；
1．4任何物品放行均須遵守放行單描述的與實(shí)物一致的原則，任何物品放行后均有事后監(jiān)督；
1．5除成品出貨以外，其余物品放行嚴(yán)格實(shí)行放行單有效期制度，門禁人員只在該有效期內(nèi)予以放行，過期無效，對于過期的行李物品放行條須重新請相關(guān)授權(quán)人員加簽；
2、物品出入放行
2．1 A類：固定資產(chǎn)、模具；
2．2 B類：生產(chǎn)物料、成品、半成品、生產(chǎn)輔料；
2．3 C類：員工私人物品、行李箱及工務(wù)維修工具、材料；
2．4 D類：本公司公務(wù)車輛及租用車輛的放行管制；
2．5 A、B、D類物品放行時間不作限制；A、B類物品使用《物品放行條》（附件一）放行。
3、A類物品放行
3．1人力資源部開具《物品放行條》，部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后方可放行。 A 類特定物品（制造部門機(jī)器配件、馬達(dá)、電腦零配件、電話等小資產(chǎn)生或配件）外修放行，由負(fù)責(zé)維修人員填具《物品放行條》人力資源部經(jīng)理核簽后放行；
3．2固定資產(chǎn)出廠月報：保安隊(duì)安排專人每月5日之前填報上月份《固定資產(chǎn)出廠月報表》（附件二），由人力資源部呈報副總經(jīng)理以上審閱批示，人力資源部存檔。
4、B類物品放行
4．1成品出由客服部門開具《物品放行條》，商管部門主管審核，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員批準(zhǔn)，由值班保安人員核實(shí)出廠物品數(shù)量與放行單計(jì)劃數(shù)量相符時準(zhǔn)予放行；
4．2外發(fā)加工物料出廠由外發(fā)部門開具《物品放行條》，部門主管審核，副總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)后，一并出示物料《外發(fā)生產(chǎn)單》（附件三），值班保安人員核實(shí)物品出廠數(shù)量與該放行條計(jì)劃數(shù)量相符時準(zhǔn)予放行；
4．3物料因品質(zhì)異常需退回供應(yīng)商返修時，由責(zé)任品管人員開具《物品放行條》，副總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)后，提貨人員出廠時一并出示《物品放行條》和《退貨單》（附件四），值班保安人員核實(shí)后放行；
4．4廢料物品變賣，由公司指定人員和人力資源部專職人員（或保安人員）、倉儲部各安排一人現(xiàn)場作業(yè)，嚴(yán)格把好驗(yàn)收、監(jiān)稱重量等手續(xù)，廢料物品出廠時，由倉儲部監(jiān)稱人開具《物品放行條》，部門主管審核，人力資源部確認(rèn)簽批后，保安員憑條核實(shí)放行。
物品出入庫管理制度 13
1.0目的
通過對出入大廈的各類物品進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?確保業(yè)戶財(cái)產(chǎn)和公司財(cái)產(chǎn)不受損失。
2.0范圍
適用于出入大廈的各類物品、設(shè)備、工具等的管理。
3.0職責(zé)
3.1管理處客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)物資出入手續(xù)的.辦理。
3.2管理處客戶服務(wù)中心主管負(fù)責(zé)b類物資出入手續(xù)的審批。
3.3管理處客戶服務(wù)中心主任負(fù)責(zé)業(yè)戶遷出的批準(zhǔn)。
3.4管理處主任負(fù)責(zé)c類物資出入手續(xù)的審批。
3.5管理處保安隊(duì)負(fù)責(zé)物資的檢查、核對及放行。
4.0內(nèi)容
4.1出入物資的分類
4.1.1 a類物資:是指體積小,價值不高的可隨身攜帶物品,對此可不作控制,準(zhǔn)予放行;
4.1.2b類物資:體積較大、較重,不便個人攜帶的金額較高的物資,如辦公用品、貴重禮品、工藝品、裝修工機(jī)具、批量裝修材料。
4.1.3c類物資:易燃、易爆、有腐蝕性等的危險物品和化學(xué)品。
4.2出入物資的控制
4.2.1進(jìn)出大廈人員隨身攜帶a類物資,門衛(wèi)保安員可不予控制。
4.2.2當(dāng)業(yè)戶或其它人員攜帶b類物資進(jìn)出大廈時,應(yīng)到客戶服務(wù)中心辦理手續(xù)。
a)申請人到客戶服務(wù)中心領(lǐng)取《物資出入放行單》,填寫相關(guān)資料并加蓋公司公章;
b)業(yè)戶詳細(xì)填報其物資后,管理員通知分管其區(qū)域的主管。業(yè)戶搬運(yùn)物品為b類物資,如搬出物資為個別的家具和電器,并非搬家,且又查明無拖欠管理費(fèi)用的情況,則該區(qū)域主管可簽字同意放行;如搬離物品較多或全部搬家,則需上門查看,并致電業(yè)主,詢問其同意與否。如同意,請收費(fèi)室計(jì)算該戶所有費(fèi)用,將金額報給業(yè)戶,在結(jié)清后請客戶中心分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意其搬家。如業(yè)主不同意,則請業(yè)戶自行和業(yè)主洽談,暫不辦理放行手續(xù)。
c)辦理好手續(xù)后,需向業(yè)戶說明:大宗物資在下班后或節(jié)假日方可經(jīng)大堂出入。平時請走負(fù)2層,而且搬運(yùn)車輛限高為2.2米。
d)業(yè)戶手續(xù)不全或費(fèi)用未結(jié)清而欲搬出物資,則須耐心向業(yè)戶解釋,請業(yè)戶先結(jié)清費(fèi)用再為其辦理相關(guān)手續(xù)。
f)大門保安隊(duì)員根據(jù)《物資出入放行單》核查需要放行的物品,無誤時,準(zhǔn)予放行。
4.2.3當(dāng)業(yè)戶或其它人員攜帶c類物資進(jìn)出大廈時,辦理手續(xù)同4.2.2,《物資出入放行單》需請示管理處主任。如管理處主任同意可以進(jìn)入則須保安隊(duì)攜帶滅火器材護(hù)送。
5.0記錄
《物資出入放行單》
物品出入庫管理制度 14
1、管控目的
1.1規(guī)范物資儲備出庫工作
1.2規(guī)范物資儲備入庫工作
2、管控（適用）范圍
保管處倉庫
3、管控對象
3.1物資儲備出庫工作
3.2物資儲備入庫工作
4、管控準(zhǔn)則
4.1物資的出庫
4.1.1車間領(lǐng)
料必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單，對于非生產(chǎn)用料應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)(領(lǐng)料單另需有分管副總簽字)，領(lǐng)料單須寫明用途。
4.1.2領(lǐng)料人拿領(lǐng)料單到保管處倉庫劃價后，才能交單領(lǐng)料。
4.1.3車間領(lǐng)料人到倉庫領(lǐng)取新料時，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。
4.1.4倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無保管員在場私自到貨架上取貨。
4.1.5專用物資嚴(yán)格按計(jì)劃的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計(jì)劃發(fā)放，不
允許超數(shù)量發(fā)放。
4.1.6通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，無定額的采用非限
額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計(jì)劃性經(jīng)濟(jì)核算，必須盡量縮小非限額料范圍。
4.1.7各車間單位向倉庫領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚，出庫不得退換。
4.1.8原材料發(fā)料必須遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料且嚴(yán)格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。
4.1.9原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.1.10對入庫時間較長的特殊物資，出庫要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
4.1.11發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。
倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產(chǎn)、面向基層、準(zhǔn)確及時、按質(zhì)按量以最優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率。
4.2物資的入庫
4.2.1物資入庫驗(yàn)收須憑內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進(jìn)口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計(jì)劃或追加（急）計(jì)劃。
4.2.2對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，一般采取與供貨單位一致的計(jì)量
方法驗(yàn)收，在通常情況下進(jìn)行全部檢驗(yàn)（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴(yán)格查明運(yùn)到的物資在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與計(jì)劃、運(yùn)單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。
4.2.3對物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)運(yùn)到的物資在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉庫能檢驗(yàn)的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)；凡是需要由質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門檢驗(yàn)的由各職能部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，保管員依據(jù)各相關(guān)部門的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行入庫。
4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進(jìn)入公司后，由過程控制處取樣檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進(jìn)口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。
4.2.3.2設(shè)備備品、配件進(jìn)入公司后，由設(shè)備管理處進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。
4.2.3.3電器、儀表進(jìn)入公司后，由電力儀表處進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。
4.2.3.4包裝材料進(jìn)公司后，由成品控制處進(jìn)行檢驗(yàn),保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)管部長簽字認(rèn)可后方可入庫。
4.2.3.5計(jì)量器具進(jìn)入公司后,由能源計(jì)量處進(jìn)行檢驗(yàn),保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。
4.2.3.6創(chuàng)新技術(shù)工程項(xiàng)目物資入公司后,由項(xiàng)目小組專項(xiàng)技術(shù)人員或總工授權(quán)的相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易處進(jìn)口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)總工簽字認(rèn)可后方可入庫。
4.2.3.7設(shè)備零星部件、五金零用、工具等物資進(jìn)廠后，由保管員檢驗(yàn)外觀質(zhì)量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)供應(yīng)保障副總簽字認(rèn)可后方可入庫。
4.2.4進(jìn)入公司物資經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅(jiān)決不予入庫，并立即向保管處處長匯報，辦理補(bǔ)送、退貨或調(diào)換等處理；進(jìn)入公司物資經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)比物資采購計(jì)劃數(shù)量多，按物資采購計(jì)劃辦理入庫手續(xù)，并退回多供物資；如果比物資采購計(jì)劃數(shù)量少，則按實(shí)收數(shù)量辦理入庫手續(xù)。
4.2.5物資驗(yàn)收入庫后及時做好收貨憑證，正確結(jié)算或換算，并且保管員在入庫通知單簽字作為入庫的.依據(jù)。
4.2.6保管員將物資入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。
4.2.7對入庫物資整齊擺放，進(jìn)行標(biāo)識；校對物卡，做到物資帳、卡、物相符。
4.2.8倉庫帳目保管員接財(cái)務(wù)部會計(jì)結(jié)算處的采購入庫單后登記財(cái)務(wù)帳。
4.2.9倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。
5、處罰規(guī)定
5.1各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，中午、晚上值班人員離開倉庫買飯等不得超過15分鐘，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)2分，二次10分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個月。
5.2各倉庫嚴(yán)格執(zhí)行憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單發(fā)料，違反本規(guī)定如果無領(lǐng)料單或內(nèi)容填寫不實(shí)不全發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)20分，二次崗位待業(yè)1-3個月。
5.3劃價迅速，出現(xiàn)劃價、轉(zhuǎn)換單據(jù)的錯誤，發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)10分，二次30分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個月。
5.4出現(xiàn)保管員與領(lǐng)料單位配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。
5.5各倉庫為車間發(fā)料時，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定，按《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
5.6各倉庫對照車間領(lǐng)料單、按品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及用途等要求準(zhǔn)確發(fā)放，違反本規(guī)定發(fā)錯一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5-20分，二次崗位待業(yè)。
5.7各倉庫專用計(jì)劃物資嚴(yán)格按計(jì)劃的申報單位、數(shù)量發(fā)放，不得無計(jì)劃發(fā)放，通用物資定額內(nèi)保證供應(yīng)，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5-20分，二次崗位待業(yè)。
5.8各倉庫為車間、單位發(fā)放物資須領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚，出庫不得退換。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)5分，二次20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個月。
5.9各倉庫發(fā)貨必須遵循先進(jìn)先出的原則，對入庫時間較長的特殊物資出庫應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)10分，二次20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個月。
5.10各倉庫發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，登記帳、卡，填寫發(fā)貨記錄，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)10分，二次20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個月。
5.11倉庫必須完全保存物資采購計(jì)劃，嚴(yán)格憑物資采購計(jì)劃及內(nèi)貿(mào)處的入庫通知單辦理入庫，違反本規(guī)定，丟失計(jì)劃，使物資不能及時入庫發(fā)現(xiàn)一次罰扣現(xiàn)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分，月累計(jì)二次崗位待業(yè)一個月；無物資采購計(jì)劃和內(nèi)貿(mào)處的入庫通知單而將物資入庫的，發(fā)現(xiàn)一次下崗待業(yè)。有物資采購計(jì)劃無內(nèi)貿(mào)處入庫通知單而將物資入庫的，一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)10分，累計(jì)二次下崗待業(yè)（如果出現(xiàn)車間急需或其它特殊情況除外，但保管員必須驗(yàn)收）。
5.12倉庫必須對入庫物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，確保入庫物資在數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地上與計(jì)劃、運(yùn)單、發(fā)票及合同的規(guī)定相符。違
反本規(guī)定，品名、數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地的驗(yàn)收出現(xiàn)失誤的一次罰扣責(zé)任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個月。
5.13化工原材料、輔料、木漿、設(shè)備備品、設(shè)備配件、電器、儀表、包裝材料無質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門注明合格的檢驗(yàn)記錄而對物資給予入庫的以及設(shè)備零星部件、五金零用、工具外觀質(zhì)量和合格證的驗(yàn)收出現(xiàn)的失誤一次罰扣責(zé)任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個月。
5.14倉庫驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應(yīng)立即向保管處長匯報，以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分，累計(jì)二次扣20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個月。
5.15倉庫保管員物資驗(yàn)收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗(yàn)收責(zé)任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分，累計(jì)二次扣10分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個月。
5.16物資入庫后保管員，要及時清理現(xiàn)場，擺放整齊，進(jìn)行標(biāo)識，校對物卡，每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分，累計(jì)二次扣10分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個月。
5.17保管員辦理物資出入庫手續(xù)要迅速及時、認(rèn)真準(zhǔn)確（以半小時為限）,違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分，累計(jì)二次扣20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)一個月。
5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)5分，二次20分，累計(jì)三次崗位待業(yè)1-3個月。
6、職責(zé)部門
保管處
7、所受監(jiān)督
供應(yīng)保障部
8、技術(shù)說明
8.1本制度由公司保管處制定，并負(fù)責(zé)技術(shù)解釋，報供應(yīng)保障部副總經(jīng)理批準(zhǔn)。修訂與終止亦同。
8.2本制度自20xx年3月1日執(zhí)行。20xx年4月1日實(shí)施的《保管處物資入庫制度》和《保管處物資出庫制度》同時廢除。
物品出入庫管理制度 15
一、總則
�。ㄒ唬┠康�
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
�。ǘ┻m用范圍
本制度詳細(xì)闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬﹤}管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的'數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫�(yàn)收合格后，應(yīng)及時入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。
三、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局皡栃泄�(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專用工具做到專物專用。
物品出入庫管理制度 16
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能,促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本細(xì)則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計(jì)劃
(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報采購部。
(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計(jì)劃,報倉庫和財(cái)務(wù)部。
(3)倉庫收到采購計(jì)劃后,應(yīng)對照計(jì)劃中預(yù)采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財(cái)務(wù)部要根據(jù)采購計(jì)劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過檢驗(yàn)后“采購物資入庫驗(yàn)收單”,要根據(jù)物資類型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運(yùn)單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料,一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數(shù)量點(diǎn)數(shù)實(shí)物入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品,由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗(yàn)通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品開具“檢驗(yàn)合格報告”,檢驗(yàn)報告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車間對檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗(yàn)合格報告,對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點(diǎn)數(shù)入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息,開具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、車間,生產(chǎn)部、市場部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回
市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗(yàn),對檢驗(yàn)合格加工品,出具“檢驗(yàn)合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗(yàn)報告或加工清單點(diǎn)數(shù),比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實(shí)物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致,或外觀存在瑕疵等情況時,應(yīng)先拍照,單獨(dú)保管有問題的物品,做好問題標(biāo)記,及時通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負(fù)責(zé)處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量,由其負(fù)責(zé)處理,同時,在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。
如資料不全,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要,并作記錄,跟蹤處理結(jié)果。
凡檢驗(yàn)不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴(yán)禁辦理入庫和出庫手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續(xù)。
庫管員收到市場部退貨通知單,點(diǎn)數(shù)后單獨(dú)存放退貨區(qū),標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”,進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯(lián),市場部、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計(jì)本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計(jì)劃采購。車間日常領(lǐng)料,要指定專人負(fù)責(zé),開具領(lǐng)料申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請單,配料發(fā)放,進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫信息,打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,車間、庫房、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫
市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間,經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。
庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據(jù)市場部的'“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后,進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關(guān)人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴(yán)禁私自外借,如因公需要臨時借用,需填寫借用申請單,注明借用原因及歸還時間。原則上,借出物品時間不得超過3天,如超過時限,要重新開具領(lǐng)料申請單,按領(lǐng)料手續(xù)辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計(jì)核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報告等有效資料向財(cái)務(wù)部提交請款申請。
2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi),經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍(lán)聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。
物品出入庫管理制度 17
一、倉庫管理制度：
1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。
2、因工作需要進(jìn)入的人員，除倉管員外，任何人不可獨(dú)自進(jìn)入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。
3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。
4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。
6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。
7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。
8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。
二、物品入倉制度：
1、物品入倉制度是爲(wèi)了確保采購物品的質(zhì)量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。
2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應(yīng)商電話。
3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗(yàn)所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格，并對查驗(yàn)的倉庫物品進(jìn)行簽字確認(rèn)。
4、倉庫管理員應(yīng)對入倉的物品進(jìn)行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。
5、大型設(shè)備設(shè)施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實(shí)數(shù)量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續(xù)。
6、設(shè)備工具入倉后，必須詳細(xì)記錄采購情況及保修日期等，并將隨機(jī)文件復(fù)印存檔，以備日后維修之用。
三、物品領(lǐng)用制度：
1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。
2、物品領(lǐng)用實(shí)行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時要憑報事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng)用時；雖經(jīng)各部門主管同意方可。
3、如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對登記。
4、如在緊急情況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
5、領(lǐng)用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領(lǐng)用物品時必須由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。
四、工具管理制度：
1、各班組根據(jù)工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負(fù)責(zé)保管，公用工具由主管或指定專人負(fù)責(zé)保管。
2、所有工具都要進(jìn)行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。
3、所有的'工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。
4、所有工具堅(jiān)持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準(zhǔn)私自處理。
5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。
6、較大型的專業(yè)工具應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。
7、新工具在領(lǐng)用時也必須進(jìn)行登記、建帳簽字。
8、所有工具實(shí)行丟失賠償?shù)脑瓌t。
9、借用工具均應(yīng)填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實(shí)，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。
10、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。
11、倉管員每月會對個人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)，任何人都必須配合，嚴(yán)禁以任何理由拒絕。
12、員工在調(diào)離公司時，全部工具必須如數(shù)交回。
13、此制度適用于中南花園各部門。
五、物品盤點(diǎn)制度：
1、物品盤點(diǎn)制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。
2、為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計(jì)劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并將核實(shí)物品的庫存情況向經(jīng)理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并進(jìn)行存檔。
3、倉管員在盤點(diǎn)過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購備品計(jì)劃，避免物資積壓所造成的浪費(fèi)資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。
4、倉庫員應(yīng)做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。
六、物品申購制度：
1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運(yùn)作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。
2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設(shè)立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計(jì)算庫存依據(jù)。
3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經(jīng)理審核上報公司批準(zhǔn)方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準(zhǔn)確無誤。
4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實(shí)庫存量，以免造成庫存積壓。
5、倉管員必須認(rèn)真核實(shí)各部門申購的物品具有合理化，嚴(yán)格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報，核實(shí)無誤后，在申購單處簽字確認(rèn)。
6、日常所需在月申購計(jì)劃之外的物品，價值在200元以下的由經(jīng)理批準(zhǔn)購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經(jīng)理審批方可。
七、物品采購制度：
1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購價廉物美實(shí)用的物品。
2、月計(jì)劃的采購量必須嚴(yán)格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內(nèi)容購買，嚴(yán)禁私自主張多買或少買。
3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。
4、采購的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問題可以及時的進(jìn)行處理，并可節(jié)約不必要的費(fèi)用支出。
5、購買物品結(jié)算時，費(fèi)用在3000元以下的可進(jìn)行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應(yīng)開具支票付款。
6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。
7、管理中心為了便于工作的開展，可設(shè)立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
8、若遇設(shè)備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費(fèi)用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支取備用金。費(fèi)用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買及使用備用金。
9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財(cái)，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴(yán)肅處理。
物品出入庫管理制度 18
1、按財(cái)產(chǎn)的性質(zhì)、用途分別設(shè)立消耗品、非消耗品兩大帳冊，并按其性質(zhì)、用途進(jìn)行帳目歸類。
2、物品進(jìn)倉必須驗(yàn)收，并有進(jìn)倉記錄，領(lǐng)、借、還需有手續(xù)，每月盤點(diǎn)庫存物資，做到帳物相符。對固定資產(chǎn)報損報廢必須向固定資產(chǎn)專管員上報，由專管員向園領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)批準(zhǔn)，并到上級主管部門辦理相關(guān)手續(xù)后方可處理并銷帳。
3、按物品的性質(zhì)、用途進(jìn)行分類擺放，并貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，歸類整潔有序。
4、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)物制度，領(lǐng)用物品必須有領(lǐng)用人簽字、部門領(lǐng)導(dǎo)審核方可領(lǐng)用，并有相應(yīng)的.出倉記錄和庫存結(jié)余記錄。
5、根據(jù)教育教學(xué)的需要，及時適量提供教育教學(xué)所需物品，并堅(jiān)持節(jié)約原則，做到不浪費(fèi)。
6、工作人員調(diào)動工作時，必須到倉庫保管員處填單，保管員要負(fù)責(zé)督促其歸還領(lǐng)用的公物，如有損失必須照價賠償，經(jīng)園方批準(zhǔn)方可離園。
7、外單位借用公物，需經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)同意，借條交保管員備查，歸還時需經(jīng)保管員檢查，如有損壞必須賠償，修復(fù)后方可歸還或注銷借條。
8、保管員任職期間，要妥善保管好物品，工作調(diào)動要在分管領(lǐng)導(dǎo)見證下辦理移交手續(xù)，物品遺失要照價賠償。
9、妥善保管好各類物品，做好必要的防曬、防潮、防霉、防蛀等措施，保持庫內(nèi)衛(wèi)生整潔、物品無損壞。
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為加強(qiáng)公司倉庫管理，明確崗位職責(zé)，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規(guī)定：
一、入庫流程
�。ㄒ唬┥a(chǎn)成品、半成品入庫流程
入庫人員必須確保產(chǎn)品性能、外觀、附帶資料及包裝質(zhì)量、標(biāo)識符合公司要求，并需質(zhì)檢在派工單上簽字確認(rèn)，然后至生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)處開產(chǎn)品入庫單，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)見派工單后開入庫單，倉庫保管員見入庫單核對無誤后，方可給予辦理入庫手續(xù)，并在派工單上簽字確認(rèn)數(shù)量和時間，留存入庫單，入庫單一聯(lián)按規(guī)定時間報給企管部。入庫人員將有質(zhì)檢、倉庫簽字的派工單交至生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)處，方可結(jié)算工時工資。銅料加工結(jié)束需入庫廢料時倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見證質(zhì)量、重量下方能入庫。
（二）外協(xié)、外購物品入庫流程
1、模具
模具在公司使用的，由委托生產(chǎn)廠家將加工好的模具送至倉庫，由設(shè)備管理人員和質(zhì)檢員共同安裝調(diào)試，試驗(yàn)合格并且加工出合格試件后，質(zhì)檢員在報檢單上簽字確認(rèn)，設(shè)備管理員登記臺帳，采購負(fù)責(zé)人員持報檢單、合同或協(xié)議等有關(guān)資料至企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)。
模具在公司外使用的，產(chǎn)品試制合格后，采購負(fù)責(zé)人員持模具費(fèi)發(fā)票或委托加工協(xié)議等有關(guān)資料企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)，后至設(shè)備管理員登記臺帳。無發(fā)票或加工協(xié)議的應(yīng)有委托生產(chǎn)廠家開具收條，收條由設(shè)備管理員登記臺帳并保管。
2、外協(xié)物品
外協(xié)廠家將加工好的外協(xié)件送至倉庫后，當(dāng)日由外協(xié)廠家或采購人員開具報檢單，質(zhì)檢員收到報檢單半日內(nèi)檢驗(yàn)，合格后，在報檢單上簽字確認(rèn)。外協(xié)廠家必須拿具有質(zhì)檢員簽字確認(rèn)合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見報檢單核對數(shù)量后，在送貨單上簽字確認(rèn)，給予辦理入庫手續(xù)。開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結(jié)算。
3、外購物品
�。�1）外購物品采購至公司，由采購人員開具報檢單，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，在報檢單上簽字確認(rèn)，倉庫保管員接到有質(zhì)檢簽字的報檢單或質(zhì)檢通知貨物合格后與送貨人員當(dāng)面確認(rèn)貨物數(shù)量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關(guān)人員共同參與確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認(rèn)結(jié)果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續(xù)。外購廠家開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結(jié)算貨款。
快遞送貨或貨到質(zhì)檢不能馬上檢驗(yàn)的物品，倉庫保管員先與送貨人員當(dāng)面確認(rèn)貨物件數(shù)，包裝完好情況，并在送貨清單上如實(shí)記錄，并簽字確認(rèn)。待采購報檢后，質(zhì)檢檢驗(yàn)合格再按清單清點(diǎn)數(shù)量。
倉庫保管員收貨后要如實(shí)在收貨記錄表上記錄收貨時間、貨物名稱、型號、數(shù)量、送貨人等。
報檢單必須詳細(xì)填明貨物的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，銷售公司或代理商等內(nèi)容，并且要保持貨物名稱的統(tǒng)一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現(xiàn)象。
�。�2）外購設(shè)備、材料直接發(fā)到施工現(xiàn)場的，工程公司接貨人員負(fù)責(zé)核對所收貨物名稱、型號、數(shù)量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內(nèi)以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數(shù)量、收貨時間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發(fā)放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據(jù)報企管部。企管部在一日內(nèi)辦理入庫，并通知工程公司內(nèi)勤，工程公司內(nèi)勤一日內(nèi)打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續(xù)，倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續(xù)。
�。�3）施工人員在施工現(xiàn)場采購的貨物必須開具發(fā)票，并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號、數(shù)量。發(fā)票必須經(jīng)購貨經(jīng)手人（現(xiàn)場人員應(yīng)有兩人或兩人以上簽字）、質(zhì)檢員、部門負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)。購貨人持簽字確認(rèn)后的發(fā)票、明細(xì)到企管部開入庫單，持入庫單至本部門開出庫單，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后至倉庫辦理出、入庫手續(xù)。倉庫保管見明細(xì)、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續(xù)。
二、出庫流程
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倉庫管理員依據(jù)工程公司下發(fā)的工程材料明細(xì)清點(diǎn)，放至指定材料放置區(qū)，倉庫保管員不準(zhǔn)在工程材料明細(xì)上進(jìn)行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細(xì)上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達(dá)書面通知后，方可更改。
清點(diǎn)結(jié)束倉庫主管與施工隊(duì)指定人員或工程公司指定人員核對無誤后，施工隊(duì)指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細(xì)簽字確認(rèn)后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內(nèi)、袋內(nèi)、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點(diǎn)。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機(jī)打封箱單將箱、袋分類編號及箱內(nèi)或袋內(nèi)物品名稱進(jìn)行標(biāo)明，以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢及施工開箱，工程公司將箱、袋、捆等進(jìn)行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用。
清點(diǎn)完畢倉庫管理員依據(jù)實(shí)際工程材料發(fā)貨明細(xì)輸入電腦，工程公司內(nèi)勤核對無誤后打印電子明細(xì)，交工程公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后倉庫留存。
發(fā)貨日期確定后，由生產(chǎn)部安排人員將待發(fā)物品運(yùn)至代發(fā)貨區(qū)域發(fā)貨，發(fā)貨時由倉庫主管及工程公司指定人員按發(fā)貨清單逐項(xiàng)確定，全部裝車，發(fā)貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。
（二）生產(chǎn)車間出庫
領(lǐng)料人在生產(chǎn)部開具領(lǐng)料單或產(chǎn)品材料明細(xì)，領(lǐng)料單上無打印領(lǐng)料人的，領(lǐng)料人要在領(lǐng)料單上簽字后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，方可出庫。手續(xù)不全，倉庫保管員有權(quán)不予出庫，特殊情況可事后補(bǔ)簽，但必須有書面記錄。不按手續(xù)辦理或事后不補(bǔ)手續(xù)的，一經(jīng)查實(shí)，按倉庫丟失材料處理。領(lǐng)料人不開領(lǐng)料單就自己拿料使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，至少罰款100元。
�。ㄈ┩鈪f(xié)件出庫
生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)將需要外協(xié)的零件打出電子出庫單，注明外協(xié)要求后經(jīng)外協(xié)廠家、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交倉庫保管員，方可將單上所寫數(shù)量或重量的物品領(lǐng)出。對于數(shù)量較多、不易清點(diǎn)、單件價值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數(shù)量后，再按以上程序辦理。
�。ㄋ模┕ぞ叱鰩�
工具領(lǐng)用人在本部門開具領(lǐng)料單，由本人及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無誤后按單發(fā)貨。設(shè)備管理員每月匯集工具領(lǐng)料單，分班組、施工隊(duì)、個人登記工具領(lǐng)用臺帳，臺帳后附工具領(lǐng)料單復(fù)印件做依據(jù)。工具領(lǐng)用臺帳必須詳細(xì)記錄領(lǐng)用工具名稱、型號、編號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人等詳細(xì)內(nèi)容。
三、退庫流程
工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現(xiàn)場施工隊(duì)伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現(xiàn)場無條件機(jī)打裝箱單可以手寫，然后將箱、袋、捆等的數(shù)量進(jìn)行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊(duì)伍留存。貨到公司后，生產(chǎn)部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項(xiàng)清點(diǎn)到貨箱袋捆的數(shù)量，無誤后，工程公司可給予結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用。
到貨清點(diǎn)后，倉庫、工程公司、質(zhì)檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點(diǎn)數(shù)量，核數(shù)無誤后，由質(zhì)檢員對物品進(jìn)行檢查、分類，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進(jìn)行詳細(xì)記錄。質(zhì)檢確認(rèn)合格的產(chǎn)品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產(chǎn)品，由各班開具返修派工單、領(lǐng)料單，將物品領(lǐng)出返修。返修后經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，入庫方法同生產(chǎn)成品入庫；無法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開具報廢申請單，經(jīng)質(zhì)檢、企管、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質(zhì)檢指定人員簽字確認(rèn)，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統(tǒng)計(jì)，倉庫保管員負(fù)責(zé)在三日內(nèi)完成將退庫材料清單輸入電腦。
四、出入退庫規(guī)定
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材料明細(xì)只做發(fā)貨存檔，不做出庫單用。在材料明細(xì)上注明發(fā)貨標(biāo)記，原則上第一次發(fā)貨用“①”，第二次發(fā)貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時在明細(xì)最后注明①發(fā)貨時間，②發(fā)貨時間，以此類推。每次清點(diǎn)出庫后，倉
庫保管人員都要及時把清點(diǎn)出來的物品的清單輸入軟件，由工程公司內(nèi)勤確認(rèn)后打印出來，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發(fā)貨都要按步驟進(jìn)行，不能更改上次發(fā)貨的單據(jù)，需要增加的明細(xì)需另起單據(jù)輸入并打印。直至材料明細(xì)全部發(fā)完后，材料明細(xì)存檔。出庫單需按規(guī)定時間報企管部。
（二）工程材料出庫
1、工程材料明細(xì)必須有編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方能出庫。明細(xì)無簽字或簽字不全，不允許出庫，違規(guī)出庫，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。
2、倉庫保管員不準(zhǔn)在工程材料明細(xì)上進(jìn)行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細(xì)上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達(dá)書面通知后，方可更改，如果出現(xiàn)私自更改情況，工程施工中因此更改出現(xiàn)重發(fā)、現(xiàn)場購貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由倉庫保管員負(fù)擔(dān)。材料明細(xì)上有更改痕跡不論更改人是誰，發(fā)現(xiàn)一處處罰倉庫保管50元。
3、工程材料在封箱裝袋前必須經(jīng)施工隊(duì)或工程公司指定人員確認(rèn)后方能封箱，相應(yīng)確認(rèn)人要簽字確認(rèn)，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經(jīng)確認(rèn)不允許出庫。如出現(xiàn)無人確認(rèn)就出庫的`情況，現(xiàn)場施工中出現(xiàn)材料與明細(xì)的數(shù)量、型號不符發(fā)生的發(fā)貨費(fèi)及誤工費(fèi)用，由倉庫管理員負(fù)責(zé)。經(jīng)確認(rèn)的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發(fā)到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗(yàn)貨時與送貨者驗(yàn)明有無缺失，以及沒有及時通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現(xiàn)裝箱單注明貨物沒有的或數(shù)量不足的，施工隊(duì)承擔(dān)補(bǔ)發(fā)、現(xiàn)場購買相應(yīng)費(fèi)用。出現(xiàn)貨物型號不對，公司所予調(diào)換或讓施工隊(duì)現(xiàn)場購買，所產(chǎn)生費(fèi)用待將錯誤型號貨物退庫確認(rèn)后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認(rèn)者共同承擔(dān)，退庫時沒有如施工隊(duì)所說的發(fā)錯型號的貨物，由施工隊(duì)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
4、材料清點(diǎn)完應(yīng)標(biāo)記工地，不得抽調(diào)給其他工地；如有特殊情況需調(diào)配的，需生產(chǎn)部部長簽字同意，并寫明抽調(diào)物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，做好記錄并及時補(bǔ)充。如有已經(jīng)在K3里填寫出庫單的，需及時通知制單人更改。
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1、工程材料退庫必須分類包裝，箱內(nèi)袋內(nèi)必須有裝箱單，運(yùn)輸單位必須有發(fā)貨
清單，每缺一種罰款100元。
2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴(yán)格按照發(fā)貨時的物料名稱、規(guī)格型號退庫，不得私自變更名稱，物料單位要統(tǒng)一明確。
3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經(jīng)工程公司指定人員簽字認(rèn)可，違規(guī)退庫、沒有工程公司指定人員簽字認(rèn)可，每發(fā)現(xiàn)一次處罰倉庫保管200元，退庫時倉庫通知工程公司，工程公司無故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應(yīng)責(zé)任由工程公司承擔(dān)。
4、退庫完畢，倉庫保管在三日內(nèi)將退庫明細(xì)錄入軟件，工程公司內(nèi)勤及時確認(rèn)退庫單與所退物品一致并審核退庫單。
物品出入庫管理制度 20
一、酒店工程部物品的領(lǐng)用，要按計(jì)劃、實(shí)用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領(lǐng)料時，要填寫領(lǐng)用單，寫明物品名稱、數(shù)量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。
二、將領(lǐng)用單經(jīng)庫房人員認(rèn)可后，方可領(lǐng)取所需的`維修材料或工具。
三、庫房工作人員應(yīng)每周統(tǒng)計(jì)各班組的消耗并將資料存檔。
四、物料用品應(yīng)勤領(lǐng)少儲，防止積壓和浪費(fèi)。
五、物品及工具的保養(yǎng)，應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)。專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負(fù)責(zé)保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負(fù)責(zé)人保管。
六、有關(guān)工種所需的個人工具，必須填寫“工具登記卡”，若工具損壞需調(diào)換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫“工具遺失表”，由遺失者照價賠償。
七、有關(guān)工種需配專用設(shè)備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責(zé)任到人，并定期核對，做到賬物相符。
八、工具和設(shè)備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還，工程部物品不準(zhǔn)借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出，若有損壞或遺失，應(yīng)視具體情況賠償。
物品出入庫管理制度 21
1、倉庫保管員必須做實(shí)事求是，服從安排，不得弄虛作假，不玩忽職守。
2、倉庫所有物品必須登記，注明物品名稱、購買日期、價格、數(shù)量、保質(zhì)時間。
3、除領(lǐng)料人和倉庫管理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。
4、食品原材料進(jìn)出庫必須有完整的記錄。
5、領(lǐng)料人必須簽名，從倉庫領(lǐng)出的物品要讓庫管員進(jìn)行登記，領(lǐng)出的物品只能公用，一律不能私用。
6、領(lǐng)料人要對自己所領(lǐng)的物品進(jìn)行監(jiān)督與負(fù)責(zé)。
7、倉庫管理員要對領(lǐng)料人進(jìn)行監(jiān)督，對于不該領(lǐng)的物品一律不領(lǐng)并對領(lǐng)料人所領(lǐng)的物品進(jìn)行認(rèn)真審核登記。
8、倉庫管理員必須定時盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)物品短缺，要立即通知食堂管理人員購買和查找原因，即使解決問題，和指制定相應(yīng)的防犯措施。
9、倉庫管理人員應(yīng)對入庫的食品應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)或超過保質(zhì)期，不能接收入庫，對三無產(chǎn)品拒絕接收。
10、倉庫經(jīng)常打掃保持清潔，不準(zhǔn)堆放其他物品。
11、倉庫入庫的`大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm，并扎緊袋口。并要落實(shí)措施滅殺或防止老鼠進(jìn)入倉庫。
12、堅(jiān)持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調(diào)料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋，并標(biāo)注品名。
13、經(jīng)常清理冰箱，保持冰箱內(nèi)外潔凈。
14、倉庫放物資要勤檢查，經(jīng)常通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并作妥善處理。
15、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊，倉庫管理人員要提高“四防”意識，即“防盜、防霉、防火、防投毒”。
16、倉庫門窗要關(guān)好，鎖好，維護(hù)倉庫物資的安全。
17、倉庫管理員需持健康證上崗，保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好個人衛(wèi)生。做到服裝整潔，不在倉庫內(nèi)吸煙。
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