農(nóng)行員工違反規(guī)章制度通用
在當今社會生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的農(nóng)行員工違反規(guī)章制度通用，僅供參考，大家一起來看看吧。
農(nóng)行員工違反規(guī)章制度通用1
1、總則
1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度;
1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;
1.3本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效;
2、出差規(guī)定：
2.1 出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權(quán)責部門核準可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。
2.2當日出差人員不得在外住宿;
2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。
2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應每天向直接領(lǐng)導匯報一次，接收匯報領(lǐng)導需做好相應記錄備查。
2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票
2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;
3、出差審核程序
3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡社交工具申請)。并按核準權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：
3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準);
3.3部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核;超3日由總經(jīng)理批準。
3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經(jīng)理批準，超過5日以上則總經(jīng)理批準(安裝員工除外)。
3.5公司權(quán)責部門主管根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;
3.6員工出差時限由審批權(quán)責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡等社交工具報辦公室備案)。
3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后批準給付出差旅費。
4.1出差時間核算：
4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算;
4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算;
4.5此處涉及的'時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。
4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
5、出差費用預支、核銷程序
5.1出差費用預支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序， 填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務審核→財務主管審核→公司總經(jīng)理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實行"前賬不清后賬不借"的原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;
5.2出差費用核銷程序
5.2.1根據(jù)出差路途的遠近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。
5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定 》執(zhí)行。
5.2.4所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。
5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;
5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。
5.3核銷程序
5.3.1 出差人員應保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。
5.3.2 出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→出納付款。
5.3.3 出差人員報銷依財務規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準;
5.3.4 各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴格審核。
5.3.5 財務部門按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責單位核準簽字、報銷時間等;財務部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關(guān)違背財務管理規(guī)定的費用應拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準除外);。
5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的5折支付;
5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;
5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額;
5.3.9 出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經(jīng)上級領(lǐng)導批準。如有訂票費應索取正式發(fā)票。
5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行"前賬不清后賬不借"的原則。
6、 客戶現(xiàn)場的安全
6.1 遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設備;
6.2 檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規(guī)程進行;
6.3 檢修完成應讓客戶簽字確認。
7、其它注意事項
7.1 應確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備
等)。但收到訊息應立即回電。
7.2 出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。
7.4 謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與。
7.5 遵守交通法規(guī)，注意交通安全;
7.6 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。
8、附則
8.1本制度由公司辦公室負責解釋。
8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
8.3本制度自頒布之日起實施。
9、附表
9.1出差審批單
農(nóng)行員工違反規(guī)章制度通用2
為了規(guī)范員工行為，加強對員工打卡工作的管理，結(jié)合本公司實際，特制定以下規(guī)定：
一、本規(guī)定適用于公司的所有員工。
二、公司夏季工作時間(冬季工作時間另定)：
上午：8：00——12：00下午：13：30——17：30加班：18：00起
三、員工上、下班均需親自打卡，正常狀況下一天應打卡四次(行政、后勤人員只需打上、下班卡)，午后連班不用打卡，如需加班的，也應按規(guī)定打卡。
四、員工在打好上班卡后，即時開始上崗工作。未經(jīng)許可長時間離崗、脫崗視情節(jié)嚴重予以處理。
五、無故不打卡者，按曠工處理。曠工一天扣三天工資，依此累計。
六、凡遲到或早退10分鐘以內(nèi)者，扣款10元/次;每個月累計三次以上，按一天事假處理;遲到或早退30分鐘以上者，直接按半天事假處理。
七、打卡時間以考勤鐘時間為準，出現(xiàn)紅字或違反規(guī)定的上、下班時間，按遲到或早退的規(guī)定來處理。
八、不得打重卡，凡是人為原因造成打卡時間識別不清，該時間段按事假處理。
九、上下班忘記打卡者，務必在當天交由直接領(lǐng)導簽卡確認(逾期無效)，簽卡次數(shù)每個月限3次。超過3次以上，簽卡10元/次。
十、上班時間因公外出未能依時打卡的，能夠在2天內(nèi)請直接上司簽卡證明。
十一、事假務必在前一天下班前書面申請并獲得批準，未獲得批準而離開的作曠工處理。
十二、曠工三天以上(含三天)作自動離職處理，不計當月工資。
十三、生產(chǎn)員工辭職務必提前15天提出申請，非生產(chǎn)員工辭職務必提前30天提出申請，不足申請?zhí)鞌?shù)自行離職的扣除基本工資的20%。
十四、員工日常考勤以考勤卡為準，并以此為依據(jù)結(jié)算員工每月工資。十五、本規(guī)定自公布日起開始嚴格執(zhí)行。
農(nóng)行員工違反規(guī)章制度通用3
1. 職工應按時上班，不得遲到或早退。
2. 工作時間不允許隨意串崗，無工作任務時應及時通知相關(guān)負責人。
3. 上班時間應該穿工作服，上班不允許穿拖鞋、短褲、赤背或衣帽不整。
4.不得在車間工作時與直接負責人、車間主任爭吵，或與其它職工相互打罵、嬉鬧，違者作書面檢討，態(tài)度不好或一月內(nèi)累計三次者予以解雇，嚴重者以干擾公司正常生產(chǎn)秩序移交相關(guān)機構(gòu)。
5. 酒后上班影響工作者，記大過一次。態(tài)度不好或一個月累計兩次予以解雇，嚴重者以干擾公司正常生產(chǎn)秩序移交相關(guān)機構(gòu)。
6. 車間內(nèi)嚴禁吸煙，違者罰款。造成危害者，追究其經(jīng)濟、行政及刑事責任。
7.工作中禁止做私活。
8. 偷盜公物或他人財物者，按實物價值10倍罰款，扣發(fā)工資予以陪償，并予以解雇。
9. 完不成當日生產(chǎn)任務的班組或工序不能下班，直到完成，特殊情況除外。
10.未經(jīng)允許，任何員工嚴禁帶小孩和外人進入車間，違者對當事人罰款。
11.生產(chǎn)中不得聊天說笑、看書看報，不準會客、打電話、吃零食、睡覺，不得擅自離開生產(chǎn)崗位，不得在產(chǎn)品上坐、躺、踩、踏。
12.上班必須佩帶工號牌，不得違法亂紀，涂改工號牌罰款。
13.嚴禁跨越或坐在任何機械部位，嚴禁隨意拆除、挪動設備，嚴禁擅自拆裝一切電器設施和控制柜、開關(guān)箱，新安裝的各種設備未經(jīng)測試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開動。
14.嚴禁擅自動用各類消防器材，或在消防設施附近堆放其它物品。
15.不得在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)隨意使用臨時電線，如果急需使用，須經(jīng)主管人員批準，并由電工接電，用后應及時按期限拆除。
16.各車間衛(wèi)生由各車間負責打掃，設備、桌凳及半成品要擺放整齊。
17.操作機器要切實做到人離關(guān)機，設備停止使用時要及時切斷電源。
18.中午、下午和加班下班車間負責人負責關(guān)好門窗，鎖好車間大門，關(guān)閉總電源。
本制度從即日起開始試行，在試行過程中發(fā)現(xiàn)遺漏，公司將出臺附件作為補充，附件和本制度有同樣的效力。
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