餐廳采購管理制度3篇（精品）

　　在日常生活和工作中，很多地方都會使用到制度，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機(jī)制三個部分構(gòu)成。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的餐廳采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

餐廳采購管理制度1

　　物業(yè)管理處采購控制程序

　　1.目的

　　對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保采購物資符合規(guī)定要求。

　　2.適用范圍

　　適用于物業(yè)管理處提供服務(wù)所需物資的采購,其他物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。

　　3.術(shù)語(略)

　　4.職責(zé)

　　4.1提出采購的部門制定《采購計劃》和其他采購文件,由部門負(fù)責(zé)人審核報公司批準(zhǔn)。

　　4.2經(jīng)批準(zhǔn)后的《采購計劃》發(fā)至財務(wù)部,由財務(wù)部負(fù)責(zé)實施采購。

　　5.工作程序

　　5.1物資的采購

　　5.1.1計劃性采購

　　a.財務(wù)部庫管員根據(jù)物資庫存情況,做出下月補(bǔ)充物資采購計劃。

　　b.各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說明)。

　　c.采購計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,報經(jīng)理批準(zhǔn),各部門將批準(zhǔn)后的《采購計劃》交給財務(wù)部,由財務(wù)部采購人員在合格供方處進(jìn)行采購。

　　5.1.2零星采購

　　a.公司零星采購是指在物業(yè)管理活動中少量隨時采購的物品。

　　b.各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《申購單》,說明物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。《申購單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　c.申請部門將批準(zhǔn)后的《申購單》交財務(wù)部,財務(wù)部安排采購人員進(jìn)行采購。

　　d.采購人員一般在合格供方處進(jìn)行采購,如有急需等特殊情況,經(jīng)物業(yè)管理公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其它供應(yīng)商處對實物質(zhì)量進(jìn)行驗證后購買。

　　5.2供方的`選擇按《供方評價和選擇程序》執(zhí)行。

　　5.3采購物資的驗證。

　　5.3.1財務(wù)部庫管員依據(jù)審批后的《申購單》或《采購計劃》對所采購回來的物資進(jìn)行入庫檢驗。工程部專業(yè)技術(shù)人員參與工程設(shè)備.材料及工具的質(zhì)量驗收。

　　5.3.2驗證根據(jù)情況采用核對數(shù)量、外觀檢查和合格證檢查等方式進(jìn)行。對涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水絕緣材料類、標(biāo)準(zhǔn)件類暖器材、消防用具類、化工原料類必須要有合格證;對小五金類、其他雜項類應(yīng)核對規(guī)格、型號和數(shù)量與采購文件是否一致,外觀和包裝有無破損等。

　　5.3.3由庫管員對物資驗證結(jié)果進(jìn)行記錄,《物品驗證記錄表》驗證欄簽名確認(rèn)并保存,參與驗收的工程部專業(yè)技術(shù)人員也應(yīng)簽名。對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。

　　5.4采購人員在進(jìn)行采購時,將采購物資的時間、供方登記在計劃表或《申購單》相應(yīng)欄目內(nèi)。

　　5.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續(xù)并作記錄。

　　6.相關(guān)文件和記錄

　　6.1《供方評價和選擇程序》

　　6.2《采購計劃》

　　6.3《申購單》

　　6.4《物品驗證記錄表》

餐廳采購管理制度

餐廳采購管理制度2

　　為規(guī)范餐廳食品原料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原料物美價廉，加強(qiáng)對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

　　一、供應(yīng)商管理

　　1、餐廳原料供應(yīng)商由餐廳負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步甄選，部門經(jīng)理、品質(zhì)主管進(jìn)行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。

　　2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐廳負(fù)責(zé)人有權(quán)可對該供應(yīng)商進(jìn)行清退及更換供應(yīng)商。

　　3、餐廳不得私自從未經(jīng)經(jīng)理、主管審核合格的供應(yīng)商處購買食品原料。

　　二、原材料定價

　　1、通過網(wǎng)上詢價，餐廳經(jīng)理、主管、廚師等相關(guān)工作人員每日進(jìn)行現(xiàn)場價格調(diào)查、詢價，確定當(dāng)日食品原料價格，并留文字記錄。

　　2、根據(jù)市場詢價，對比供應(yīng)商所送原料價格，同等質(zhì)量情況下，報價高時餐廳負(fù)責(zé)人可直接將按照餐廳詢價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改價。

　　三、采購和驗收

　　1、每周五由餐廳負(fù)責(zé)人、廚師制定下周的食譜，根據(jù)食譜各班組制定原材料采購計劃，并填寫原料申報單，注明所需品種、數(shù)量，由餐廳負(fù)責(zé)人或?qū)Ｈ送ㄖ�供�?yīng)商按時派送。

　　2、餐廳調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，主食、糧油等存放在餐廳倉庫保管。

　　3、原料的派送由供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示（價格高時以餐廳改價后為準(zhǔn)），并簽字確認(rèn)。

　　4、由餐廳出納兼庫管、主管、廚師長（或者廚師、面點）負(fù)責(zé)對采購來的原料進(jìn)行驗收，出納兼庫管核對品種、數(shù)量，食品有效期等，主管、廚師等負(fù)責(zé)檢查原料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。

　　5、驗收完畢，由餐廳出納兼庫管、驗收人員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。

　　6、餐廳負(fù)責(zé)人、出納兼庫管、品質(zhì)主管、經(jīng)理應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證餐廳正常運轉(zhuǎn)。

　　7、遵紀(jì)守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)。

　　四、結(jié)算

　　1、所有送貨單及時交由出納兼庫管登賬填寫入庫單，并完整記錄臺賬，月底結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的`核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。

　　2、餐廳定期上交公司財務(wù)部門出入庫單據(jù)，財務(wù)部門進(jìn)行成本核算，餐廳出納兼庫管負(fù)責(zé)相關(guān)的報銷手續(xù)，公司財務(wù)每月15號左右以打款、轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算供貨商原料款。

　　五、倉庫保管

　　1、出納兼庫管負(fù)責(zé)存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進(jìn)出，每周盤點不低于兩次，確保賬物相符，如有差錯，應(yīng)及時向餐廳負(fù)責(zé)人書面匯報。

　　2、餐廳倉庫實行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。

　　3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。

　　六、獎懲制度

　　1、部門經(jīng)理、品質(zhì)主管將定期或不定期對餐廳工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對餐廳進(jìn)行獎勵和處罰。

　　2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以100-300元的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。

　　3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時，相關(guān)責(zé)任人員予以100-300元的獎勵。

　　七、本規(guī)定自公司領(lǐng)導(dǎo)批示后，公布之日起執(zhí)行。

餐廳采購管理制度3

　　一、采購預(yù)算清單

　　1、制單：商務(wù)輸單人員

　　2、審核：商務(wù)部主管

　　3、流程：商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)），并輸入采購訂單，在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，如果是業(yè)務(wù)員要求的'采購，業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字，預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預(yù)算清單、入庫單配對后，藍(lán)聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計記帳。

　　二、采購訂單

　　1、制單：商務(wù)

　　2、審核：商務(wù)部

　　3、流程：商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。

　　三、入庫單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打�。簜}庫

　　4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負(fù)責(zé)將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會計，并負(fù)責(zé)打印。

　　與采購訂單配對

　　四、銷售預(yù)算清單

　　1、制單：業(yè)務(wù)員

　　2、審核：商務(wù)部

　　3、流程：業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，其他三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審核預(yù)算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章，商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票，下面流程分兩種。

　　（1）業(yè)務(wù)員即時開發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財務(wù)部開票員，開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預(yù)算清單上加蓋'已開票'章，同時將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍(lán)聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳，業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

　�。�2）業(yè)務(wù)員未即時開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍(lán)聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳，業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

　　n

　　y

　　五、銷售訂單

　　1、制單：商務(wù)

　　2、審核：商務(wù)部、倉庫

　　3、流程：商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。

　　六、發(fā)貨單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打�。簜}庫

　　4、流程：倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負(fù)責(zé)打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對后送業(yè)務(wù)會計，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后，一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計，業(yè)務(wù)會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

　　七、送貨單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、流程：業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單（一式三聯(lián)），客戶收到商品時簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計。

　　八、出庫單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打�。簶I(yè)務(wù)會計

　　4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務(wù)會計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務(wù)會計負(fù)由責(zé)將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。

　　九、內(nèi)部調(diào)撥申請單

　　1、制單：調(diào)入方

　　2、審核：商務(wù)部

　　3、流程：調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

　　十、調(diào)撥單

　　1、制單：商務(wù)部

　　2、審核：倉庫

　　3、打�。簜}庫

　　4、流程：商務(wù)部輸入調(diào)撥單，倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨，同時打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。

　　十一、商品檢測報告

　　1、制表：維修部

　　2、審核：倉庫

　　3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯(lián)），一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。

【餐廳采購管理制度】相關(guān)文章：

餐廳采購管理制度09-24

餐廳采購合同06-11

餐廳采購的合同06-07

餐廳管理制度10-12

學(xué)校餐廳管理制度12-13

餐廳考勤管理制度08-08

餐廳管理制度與獎罰07-14

酒店餐廳管理制度02-11

餐廳酒店管理制度05-17

餐廳衛(wèi)生管理制度07-07